Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000126/2020 Platba elek.energia, ÚZAgra,ÚZRusovce, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 260,00 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000147/2020 Platba elek. energia, nedoplatok,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 26 417,12 € 11.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000148/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 4 098,48 € 11.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000217/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 11 451,97 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000342/2020 Platba elek.energia nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 34 443,97 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000341/2020 Platba elek. energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 260,00 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000369/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 883,86 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100002590/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoznam, s.r.o. 36029076 Kultúra, média, tlač 41 666,66 € 15.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000177/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoznam, s.r.o. 36029076 Kultúra, média, tlač 41 666,66 € 12.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000399/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoznam, s.r.o. 36029076 Kultúra, média, tlač 41 666,66 € 10.03.2020 24.04.2020 Faktúra
1000002909 Oprava výdajného ohrievacieho pultu TEARS v ÚZ hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 86,05 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000002953 Oprava konvektomatu ALBA a umývacieho stroja  Zanussi, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 512,66 € 17.02.2020 28.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000002964 Oprava el. kotla a výdajného pultu ZANUSSI, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 95,69 € 02.03.2020 10.03.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000079/2020 Oprava výdajn. pultu, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 86,05 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000368/2020 Oprava ohrievacieho pultu a el.kotla,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 95,68 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
1000003060 Oprava el. kotla ZANUSSI, výmena konektorov a regenerácia zmäkčovačov vody a oprava el. rozvodu, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 67,84 € 05.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100000438/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 X-Arch, s.r.o. 45357595 Iné 20 750,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000263/2020 Spracovanie projekt.dokument. ÚZ BB,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 X-Arch, s.r.o. 45357595 Iné 20 750,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000203/2020 Vykonávanie auditu, poskyt. služieb, GDPR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 Iné 2 100,00 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000240/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 Právne a konzultačné služby 28 200,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »