3100000283/2022 |
Držiak pod vlajku, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
208,80 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000489/2022 |
Znak SR drevený,portrét prezidentky,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
826,80 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000490/2022 |
SR vlajka, EÚ vlajka karabíny, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
2,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000491/2022 |
SR vlajka, EÚ vlajka, rómska vlajka,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
756,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002407/2022 |
Dodanie sviečok, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
33, s. r. o. |
46159631 |
|
366,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001014/2022 |
Dozorný audit syst.manažérstva kvality, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
3EC International, a.s. |
36789003 |
|
1 200,00 € |
02.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000049/2022 |
Oprava motorgenerátora, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A2B, s.r.o. |
36010057 |
|
2 620,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002241/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
26 758,20 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002398/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
25 767,76 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000320/2022 |
Streamovanie podujatia Integrity fórum,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Absolutio, s. r. o. |
36692301 |
|
1 856,40 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000671/2022 |
Zabez.podujatia Kongres mladých rómov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Accor-Pannonia Slovakia, s. r. o. |
35846160 |
|
4 973,40 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001262/2022 |
Tlmočnícke a prekl.služ.16 až 20.5.22,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ACTA preklady a tlmočenie s. r. o. |
44105665 |
|
1 480,00 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001190/2022 |
Údržba domény 2.7.2022 do 1.7.2023,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ACTIVE 24, s. r. o. |
25115804 |
|
33,58 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002408/2022 |
Pečený čaj, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADDY Slovakia, s. r. o. |
36624501 |
|
600,72 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000214/2022 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
64,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000485/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby ÚVSR,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
35 734,27 € |
23.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000693/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
17 966,70 € |
19.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002185/2021 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
53 233,42 € |
17.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001149/2022 |
Rekonštrukcia spoj.chodby 05 2022, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
121 387,20 € |
13.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002155/2021 |
Prenájom sklad.priest. 12 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
11.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |