Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28373
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002662 Zabezpečenie autobusovej prepravy na školenie z Bratislavy do Oponíc a späť v termíne 9.-11.10.2019, OCKÚ OLAF BUSTRANSPORT Slovakia, s. r. o. 540,00 € 06.09.2019 Objednávka
3100000843/2019 Doplatok DPH k FA 3100000627, ÚZ HB Arcus International, s. r. o. 206,00 € 31.05.2019 Faktúra
3100000885/2019 Potraviny 05 2019, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 1 796,48 € 03.06.2019 Faktúra
3100000798 Mäso, mäsové výrobky 052017, ÚZ Košice METRO Cash&Carry SR 56,34 € 15.05.2017 Faktúra
3100000626 Provízie,poplatky, OFR VUB, a.s. 72,18 € 18.04.2017 Faktúra
175/2012-ORF Servisná prehliadka vozidla Škoda Fabia BA-XA401, OA "AUTO TAURIS s.r.o., Potravinárska 4, 979 01 Rimavská Sobota 500,00 € 13.02.2012 Objednávka
624/2014-UVSR Zabezpečenie pracovného obeda s predsedami krajín V4 a generálnym tajomníkom NATO v termíne 15. 5. 2014, OP "Best Hotel Properties, a. s., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava 1 519,37 € 13.05.2014 Objednávka
625/2014-UVSR Zabezpečenie občerstvenia v termíne 15. 5. 2014 - stretnutie predsedov vlád krajín V4, OP "Best Hotel Properties, a. s., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava 355,30 € 13.05.2014 Objednávka
628/2014-UVSR Zabezpečenie občerstvenia - buffet lunch pre delegácie predsedov vlády krajín V4 a generálneho tajomníka NATO v termíne 15.5.2014, OP "Best Hotel Properties, a. s., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava 2 000,00 € 14.05.2014 Objednávka
389/2012-ÚV SR Prenájom, montáž a demontáž pódia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ÚSVRK "MT Agency, s.r.o., Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava 396,00 € 26.03.2012 Objednávka
1549/2014-UVSR Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac december 2014, ÚZ Bôrik "RE+MI s.r.o., Hlavné námestie 2 81101 Bratislava 300,00 € 28.11.0204 Objednávka
1650/2014-UVSR Žardiniéra, OP "RE+MI s.r.o., Hlavné námestie 2 81101 Bratislava 40,00 € 22.12.2014 Objednávka
1661/2014-UVSR Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac január 2015, ÚZ Bôrik "RE+MI s.r.o., Hlavné námestie 2 81101 Bratislava 600,00 € 31.12.2014 Objednávka
617/2012-ÚV SR Odborná prehliadka a oprava konvektomatu v kuchyni ÚV SR, OPT "Slovak Hospitality Services s.r.o., Americká 3, 831 02 Bratislava 172,80 € 15.05.2012 Objednávka
3100001511/2019 Dodanie a mont. kancel. stoličiek ÚV HB, OHS 1. BEAMI, s. r. o. 25 416,00 € 06.09.2019 Faktúra
133/2012-ORF Live streaming - zabezpečenie priameho prenosu a archivácie otváracej konferencie Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012, SĽPaRZ 1. Slovenské neziskové centrum, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 330,00 € 06.02.2012 Objednávka
281/2012-ORF Zabezpečenie on-line prenosu počas celej konferencie a vytvorenie záznamu z konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 05.03. - 06.03.2012 v hoteli Bôrik, SVROS 1. Slovenské neziskové servisné centrum n.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava 500,00 € 29.02.2012 Objednávka
677/2012 Live streaming a archivácia Otváracej konferencie Európskeho roka aktívneho stárnutia a solidarity medzi generáciami 2012 1. Slovenské neziskové servisné centrum, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 9 941,58 € 12.03.2012 Faktúra
798/2012 Zabezpečenie on-line prenosu počas celej konferencie a vytvorenie záznamu z konferencie v dňoch 5.3.-6.3.2012 1. Slovenské neziskové servisné centrum, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 500,00 € 19.03.2012 Faktúra
1000002553 Kancelárske stoličky - 150 ks, Konferenčná stolička vrátane stolčeka - 65 ks, OHS 1.BEAMI, s. r. o. 25 416,00 € 09.07.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »