Faktúra č. 3100001790

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001790
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky pre NS ISA v 09 2019, ISA
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 757,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 57/2019
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť