Faktúra č. 3100001819

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 3100001819
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom priestorov na infor.seminár,OGN
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 637,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002683
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002683 Prenájom priestorov na Informačný serminár a semináre pre budúce partnerská v termíne 26.9.2019 na fakulte VS UPJŠ v Košiciach, OGN-OddSČ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita P. J. Šafárika 00397768 Iné 637,08 € 24.09.2019 01.10.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť