Faktúra č. 3100001841

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001841
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky 092017, ÚSVNM
  • Dátum doručenia: 04.10.2017
  • Celková hodnota: 432,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1023/B500/2014
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť