3100002397/2022 |
Individuálny mediálny tréning, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Prezident consulting s. r. o. |
47442930 |
|
1 400,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002385/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 168,91 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002389/2022 |
Zmen.požiad.na real.funk.požiadaviek,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
61 689,60 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002368/2022 |
Čistiace, hygienické a kuch.prost.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
12 565,96 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002376/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
257,60 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002377/2022 |
Poskyt. služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
166,48 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002378/2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Dušan Žák znalec |
51966336 |
|
2 500,00 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002371/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 413,01 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002372/2022 |
Rekonšt.areálu ÚZ Bystrica, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RANDA + R s.r.o. |
36058262 |
|
24 081,79 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002373/2022 |
Prevádzkové náklady, IV.štvrťrok, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
279,39 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002390/2022 |
Havarijné poist.od 1.1.2023 do 1.3.2023,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
1 051,88 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002374/2022 |
Servis a oprava garážovej brány, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
341,76 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002379/2022 |
Warmy, fleecová deka so satén.stuhou,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
1 315,68 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002380/2022 |
Denný diár Majestic 2023, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
1 535,04 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002364/2022 |
Blue GastroLine november 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002342/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002366/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Project Plan 5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002365/2022 |
HorecLine november 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002344/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002341/2022 |
Denný monitoring médií, 11/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002346/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 090,80 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002369/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
82 407,93 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002386/2022 |
Mesač.kontrola EPS NS 1 12 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002363/2022 |
Právne služby november 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
18 360,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002367/2022 |
Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 119,20 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002382/2022 |
Darčekové krabičky, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VIERA - NIKA s. r. o. |
50432249 |
|
237,50 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002383/2022 |
Protokolárne dary, stolové víno, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Dudo - VMD, s. r. o. |
35912430 |
|
117,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002348/2022 |
Palubné obč. BA Rotterdam BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
827,22 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002350/2022 |
Regist.poplat.za vstup na poduj.Jasenná,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
312,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002351/2022 |
Roll up, Sublimačná šnúrka na krk, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZEPHIROS, a. s. |
36302716 |
|
1 324,26 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |