| 3100002081/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,83 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002082/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
27,12 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002083/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
13,99 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002094/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,86 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002084/2022 |
PHM Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 030,70 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002072/2022 |
Odber spravodajského servisu, 10/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002073/2022 |
Odber spravodajského servisu, 10/2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002086/2022 |
Diagnostický zásah NS1,ÚZ KE, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
246,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002067/2022 |
Príprava odborného konceptu, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dracula Gym o.z. |
42310920 |
|
500,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002051/2022 |
Odber tepla, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 410,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002065/2022 |
Prenosné AC nabíjačky 16A, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECTRON, s. r. o. |
64617939 |
|
2 370,85 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002053/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002063/2022 |
Vyprac.znaleckého posudku, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Jozef Ivanič znalec |
|
|
500,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002052/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
03.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002048/2022 |
Oprava MV BL155NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002050/2022 |
Poskyt.syst.aplik.podp.SlovLex 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002056/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Agra, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
680,56 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002057/2022 |
Poskytov.služ.MEMPHIS za 10 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002058/2022 |
Stupienok očalúnený kobercom,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
31A,92701Šaľa |
|
360,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002054/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Bôrik,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 721,62 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002064/2022 |
Vysielanie reklamy Rádio Regina, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
35 985,60 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002059/2022 |
Poskytov.porad.služieb za júl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
157 678,56 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002060/2022 |
Poskytov.porad.služieb za august 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
194 444,95 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002061/2022 |
Poskytov.porad.služieb za septem. 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
23 803,40 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002066/2022 |
Rekonštrukcia ÚZ Ždiar a ÚZ Kamzík, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
M-projekt Poprad, s.r.o. |
36477311 |
|
51 281,64 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002049/2022 |
Tlač publikácie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
2 093,76 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002046/2022 |
Odvoz a likvidácia neb.odpadu, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
434,52 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002047/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
52,92 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002055/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Kamzík, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
354,16 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002044/2022 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2022,ÚZBôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
