| 3100002106/2022 |
Nákup reklamného priestoru Ring.Slovak, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
5 400,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002107/2022 |
Nákup reklamného priestoru N Press, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
2 640,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002090/2022 |
Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002091/2022 |
Skupinové cestov.poist. za 10 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
118,15 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002085/2022 |
PHM Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 116,26 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002087/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Micr.ProjektPlan5,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002088/2022 |
Telekom.služby FA č. 2691367850, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 894,55 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002101/2022 |
Reštauračný a kuchynský inventár, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OMES, s.r.o. |
47505214 |
|
2 730,70 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002102/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
90,07 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002103/2022 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002104/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks,10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002100/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
176,45 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002099/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002076/2022 |
Dezinsekcia Delta Caps, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
192,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002075/2022 |
Deratizácia, dezinsekcia,10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
3 289,52 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002068/2022 |
GPS poplatky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002069/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 117,92 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002070/2022 |
Oprava motor. vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
537,07 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002092/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
512,31 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002093/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 335,31 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002095/2022 |
Mäso a mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 038,87 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002096/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
306,62 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002097/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 558,13 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002098/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 108,35 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002089/2022 |
Poskyt.konz.služ.výst.adm.obj.Čajka,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
288,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002071/2022 |
Kvetinová výzdoba, rezané kvety, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
140,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002078/2022 |
Nákup IKT 12,notebooky,dok.stanice,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
229 199,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002079/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
7,90 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002080/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,24 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002077/2022 |
Poskyt.syst. a aplikačnej podpory,10/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
