3100002166/2022 |
Karty Multisport 11/2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 212,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002173/2022 |
Prenájom rohoží 10.10.do 6.11.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,04 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002167/2022 |
Prevoz kancel.nábytku zo ZVJS Ilava,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
4 350,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002171/2022 |
Plus JEDEN DEŇ,Plus 7 dní,Život,Záhr,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
42 000,00 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002155/2022 |
Spravodajský servis 10 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002164/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
49,01 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002159/2022 |
Účasť na vzdel.aktivite p. Drugdová, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002154/2022 |
Spravodajský servis 10 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002160/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 656,01 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002161/2022 |
Oprava MV BT844DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
25,20 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002174/2022 |
Mobil.telef. iPhohe 13,MT Samsung S22,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 731,50 € |
11.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002139/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 10/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002145/2022 |
Nájom nebyt. priestorov, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002146/2022 |
Prevádzkové náklady,12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002142/2022 |
Oprava vykurovacieho potrubia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
1 693,01 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002147/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
56,00 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002148/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
100,82106Bratislava |
|
140,00 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002140/2022 |
Mes.popl. HorecLine, 10/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002149/2022 |
Poskyt.služ.práčovní ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
124,62 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002150/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,40 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002151/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
104,40 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002152/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,14 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002153/2022 |
Rekonš.nár.kult.pam.Kaš.Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
2 499,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002141/2022 |
Provízie, poplatky, 10/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
129,12 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002144/2022 |
Nájom nebyt.priestorov, Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002143/2022 |
Platba zemný plyn, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
2 252,69 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002135/2022 |
Uprat.a čist.služ. Prešov za 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002162/2022 |
Zabezp.telev.vysielania 10 2022 JOJ,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
|
120 000,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002137/2022 |
Elektronická letenka, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
A,83154Bratislava |
|
768,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002134/2022 |
Mesačná kontrola EPS Šfefánik.10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |