Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002166/2022 Karty Multisport 11/2022, GTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 212,00 € 14.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002173/2022 Prenájom rohoží 10.10.do 6.11.2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,04 € 14.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002167/2022 Prevoz kancel.nábytku zo ZVJS Ilava,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 4 350,00 € 14.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002171/2022 Plus JEDEN DEŇ,Plus 7 dní,Život,Záhr,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 42 000,00 € 14.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002155/2022 Spravodajský servis 10 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002164/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 49,01 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002159/2022 Účasť na vzdel.aktivite p. Drugdová, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002154/2022 Spravodajský servis 10 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002160/2022 Oprava MV BT828DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 656,01 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002161/2022 Oprava MV BT844DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 25,20 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002174/2022 Mobil.telef. iPhohe 13,MT Samsung S22,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 1 731,50 € 11.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002139/2022 Mes.popl. Blue Gastro Line, 10/2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002145/2022 Nájom nebyt. priestorov, 12/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 167 775,39 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002146/2022 Prevádzkové náklady,12/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 47 105,32 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002142/2022 Oprava vykurovacieho potrubia, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EnergyPro Consult s. r. o. 54255856 1 693,01 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002147/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 56,00 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002148/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 100,82106Bratislava 140,00 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002140/2022 Mes.popl. HorecLine, 10/2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002149/2022 Poskyt.služ.práčovní ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 124,62 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002150/2022 Zabezpečenie potravín, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2,40 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002151/2022 Zabezpečenie potravín, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 104,40 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002152/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 95,14 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002153/2022 Rekonš.nár.kult.pam.Kaš.Rusovce, SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 2 499,00 € 10.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002141/2022 Provízie, poplatky, 10/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 129,12 € 10.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002144/2022 Nájom nebyt.priestorov, Michalovce, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. 51342171 348,90 € 10.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002143/2022 Platba zemný plyn, 10/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 2 252,69 € 10.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002135/2022 Uprat.a čist.služ. Prešov za 10 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 09.11.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002162/2022 Zabezp.telev.vysielania 10 2022 JOJ,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 120 000,00 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002137/2022 Elektronická letenka, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 airwings, s.r.o. A,83154Bratislava 768,00 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002134/2022 Mesačná kontrola EPS Šfefánik.10 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 256,98 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra