Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002221/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,45 € 23.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002222/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 48,92 € 23.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002224/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 76,53 € 23.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002226/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,75 € 23.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002235/2022 Právne služby október 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 12 084,00 € 23.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002217/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 92,17 € 22.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002231/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 184,01 € 22.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002223/2022 Zabezpečenie potravín, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,34 € 22.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002220/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 96,53 € 22.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002225/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,53 € 22.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002202/2022 Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 71,00 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002205/2022 Poskytov.právnych služieb máj 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 12 768,00 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002206/2022 Poskyt. právnych služieb júl 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 16 986,00 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002212/2022 Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 190,80 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002213/2022 Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 261,60 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002214/2022 Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 261,60 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002208/2022 Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002209/2022 Pravid.platba prenáj. zariad.11 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002210/2022 Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 190,80 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002211/2022 Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 71,00 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002215/2022 Mrazené a chladené pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 111,00 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002216/2022 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 280,00 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002201/2022 Vysielanie reklamy za október 2022, OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 120 306,38 € 21.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002204/2022 Umývanie a čistenie okien a sk.výplní,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Espect s.r.o. 53254376 18 745,72 € 21.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002203/2022 Nákup 35 druhov športov.pomôcok, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 134 450,00 € 21.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002200/2022 Pokosenie a mulčovanie pozemku, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Écsy - 4GARDEN 46285831 15 000,00 € 18.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002207/2022 Zverejnenie inzercie v denníku SME, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 1 620,00 € 18.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002227/2022 Mesačná kont. EPS 11 2022 Bôrik, STS OSB500 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 18.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002228/2022 Mesačná kont. EPS 11 2022 NS1, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 18.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002194/2022 Čistiace a hygien.potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 945,20 € 16.11.2022 12.12.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »