Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000286/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 Iné 600,00 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000292/2020 Servisný zásah, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P. Kuchárek 37615416 Stavebné práce, opravárenské práce 797,83 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000276/2020 Oprava elekt. zdvíhacích brán, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 Stavebné práce, opravárenské práce 1 088,05 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000290/2020 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 216,72 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000291/2020 Zabezpeč. podujatia 13.2.2020, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Centrum pre verejnú politiku 50266667 Iné 18 069,03 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000289/2020 Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 Iné 399,60 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000293/2020 Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 72,00 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000315/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 860,00 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000303/2020 Mesačná a štvrťročná kont.EPS 02 20, STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 Iné 256,98 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000312/2020 Údržba systému MEMPHIS 02 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 040,00 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000309/2020 Ovocie, zelenina, bylinky 02 2020, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,26 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000314/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 860,00 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000356/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 485,67 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000357/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,28 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000358/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 978,08 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000359/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 844,24 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000360/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 693,83 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000305/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 263,03 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000307/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Stavebné práce, opravárenské práce 193,92 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000297/2020 Ústava Slovenskej repub. J. Drgonec,SVL LO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 Iné 214,14 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000313/2020 Monitorovací systém GPS 02 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 Iné 264,00 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000311/2020 Služby spoj.s údržbou zelene ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lesy Slovenskej republiky, š.p. 36038351 Iné 2 256,96 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000317/2020 Kont. komína a dymovodu od plyn. kotl.,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Miroslav Daniel - KOMINS 11978937 Stavebné práce, opravárenské práce 45,00 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000308/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Stavebné práce, opravárenské práce 74,59 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000334/2020 Odvoz a likvid. odpadu 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 Palivá, energie, voda, telefóny 8 543,76 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000320/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000324/2020 Nájom nebytových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 Nájmy a prenájmy 31 287,60 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000350/2020 Servis fototechniky, KPV TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AVPRO s.r.o. 35778873 Stavebné práce, opravárenské práce 211,66 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000335/2020 Periodické a servisné práce , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 Iné 515,21 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000319/2020 Kúpa programu CENKROS, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KROS a. s. 31635903 Iné 4 233,60 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »