Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20832
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
151/2011 Spiatočná letenka do Bruselu pre: Hirman Karel Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 488,45 € 14.02.2011 Faktúra
150/2011 Odznak strieborný PF "V4 20 years" - 7 ks Mincovňa Kremnica, Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica 539,00 € 14.02.2011 Faktúra
149/2011 Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor) čísla 1-5 rok 2011 Vydavateľstvo OBZOR, Špitálska 35, Bratislava 301,26 € 14.02.2011 Faktúra
145/2011 Poskytnutie užívacieho práva k aplikačným programom pre ekonomický odbor Q-BG spol. s r.o., Pod Lipovým 13, 84107 Bratislava 6 602,40 € 11.02.2011 Faktúra
143/2011 Licenčný poplatok podľa licenčnej zmluvy za 1. polrok 2011 S.U.P. spol. s r.o., Sienkiewiczova 1, Bratislava 400,00 € 11.02.2011 Faktúra
142/2011 Databáza ČTK Česká tisková kancelář, Praha 119,00 € 11.02.2011 Faktúra
81/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 28,64 € 31.01.2011 Faktúra
154/2011 Justičná revue ročník 2011 Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Rázusová 23, Žilina 224,50 € 16.02.2011 Faktúra
152/2011 Výroba obalov na dary pre predsedníčku vlády 10x Addy Slovakia, Clementisa 5, Brezno 60,00 € 15.02.2011 Faktúra
155/2011 TRSKUK. preklad do ukrajinčiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 15,60 € 16.02.2011 Faktúra
156/2011 TRENSK. Preklad z angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 199,84 € 16.02.2011 Faktúra
240/2011 Dial Voice CORPORATE GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava 2 129,02 € 07.03.2011 Faktúra
241/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 94,80 € 07.03.2011 Faktúra
243/2011 Poplatky za domény SK-NIC, a.s., Borská 6, Bratislava 119,40 € 08.03.2011 Faktúra
244/2011 Mesačné poplatky T-mobile 75,64 € 08.03.2011 Faktúra
245/2011 Pravidelné poplatky, hlasové služby a dátový internet T-COM 530,02 € 08.03.2011 Faktúra
246/2011 Pravidelné poplatky, hlasové služby a internet T-COM 142,84 € 08.03.2011 Faktúra
233/1/2011 Rokovania vlády Správa Zariadení Úradu vlády SR 1 417,13 € 07.03.2011 Faktúra
233/2/2011 Pracovné rokovania, Správa Zariadení Úradu vlády SR 83,45 € 07.03.2011 Faktúra
233/3/2011 Nákup potravín za mesiac február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 980,37 € 07.03.2011 Faktúra
234/2011 Pracovné raňajky a rokovanie Správa Zariadení Úradu vlády SR 64,36 € 07.03.2011 Faktúra
235/2011 Odborné hodnotenie Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Prof.Ing. Peter Balog, PhD. , Cintrorínska 31, Ivánka pri Dunaji 500,00 € 07.03.2011 Faktúra
236/2011 Odmena za február 2011 Ing. Jirí Frančík, Majakovského 5, 811 04 Bratislava 1 126,50 € 07.03.2011 Faktúra
237/2011 TRSKEN. preklad do angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 70,20 € 07.03.2011 Faktúra
238/2011 Poskytnutie služieb hodnotiteľa Ing. Ján Šidlovský 847,50 € 07.03.2011 Faktúra
239/2011 Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: Jana Dacková Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 400,45 € 07.03.2011 Faktúra
232/3/2011 Výberové konania Správa Zariadení Úradu vlády SR 5,88 € 07.03.2011 Faktúra
232/2/2011 Výberové konania Správa Zariadení Úradu vlády SR 20,73 € 07.03.2011 Faktúra
232/1/2011 Tlačovky ZV SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 155,72 € 07.03.2011 Faktúra
231/3/2011 Pracovné rokovanie, tlačovka Správa Zariadení Úradu vlády SR 43,48 € 07.03.2011 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »