Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002605/2019 Platba zemný plyn,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 63 378,79 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002604/2019 Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 Iné 748,80 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000055/2020 Vodné, stočné ÚZ Limbora, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 238,18 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000058/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,74 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000059/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,03 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000067/2020 Servisný zásah, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 Stavebné práce, opravárenské práce 1 404,00 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000054/2020 Zimná údržba 2019 2020 ÚZ Kamzík, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 32,30 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000056/2020 Vodné, stočné ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 127,00 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000057/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,94 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000073/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 7 267,07 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002597/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 82 291,20 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000061/2020 Zverejnenie inzerátu, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Kultúra, média, tlač 94,80 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000051/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,84 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000063/2020 Hygienické potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 952,02 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000075/2020 Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 Iné 990,41 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000074/2020 Aktualizácia diag. modulov SVAGr.2020,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 Iné 192,00 € 29.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000065/2020 Nákup a montáž brán v pries.ÚV SR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 Stavebné práce, opravárenské práce 5 428,56 € 29.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002614/2019 Poskyt. servisných služieb 06 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 172,40 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000068/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 185,51 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000069/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 899,57 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000070/2020 Vodné, stočné, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 Palivá, energie, voda, telefóny 451,72 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000072/2020 Skupinová poistná zmluva, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 1 746,36 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000079/2020 Oprava výdajn. pultu, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 86,05 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000084/2020 Údržba softvéru MEMPHIS, 012020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 040,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002626/2019 Zabezpečenie bezpeč. služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 Iné 1 212,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000091/2020 Dod. a montáž kávovarov, mlynčekov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. 52657906 Iné 40 800,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000081/2020 Montáž a demontáž vianoč. osvetlenia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Siemens Mobility, s. r. o. 51443287 Stavebné práce, opravárenské práce 514,50 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000077/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 886,18 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000085/2020 Poskyt. poradenských a konzul. služieb,SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MENKE LEGAL, s.r.o. 47258799 Iné 30 030,00 € 04.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000098/2020 Nájom skladových priestorov 01 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 05.02.2020 17.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »