Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002585/2019 Frankovanie pošty, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 1 567,50 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002551/2019 Alko, nealko nápoje, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 398,62 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002540/2019 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 704,47 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002527/2019 Školenie PRINCE 2 Foundation, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 Iné 768,00 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002536/2019 Spravodajský servis za 12 2019, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Kultúra, média, tlač 1 176,00 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002528/2019 Odber tepla, 122019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 746,22 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002539/2019 Akumulátor na MV BL785GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Iné 151,39 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002600/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 56 518,56 € 15.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002564/2019 Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. 35967412 Iné 11 089,50 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000022/2020 Systémová podpora, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 846,02 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000021/2020 Systémová podpora, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 004,22 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002554/2019 Právne služby, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Töröková 30848679 Právne a konzultačné služby 1 440,00 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002561/2019 Poskyt. poraden. služ.122019,SFP OAK EŠIF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 38 509,96 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000028/2020 Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 31,85 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000033/2020 Servis a výmena náhrad.dielov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P. Kuchárek 37615416 Stavebné práce, opravárenské práce 175,20 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002562/2019 Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 Nájmy a prenájmy 24 967,65 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000026/2020 Prenájom pozemkov I.Q. 2020, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 3 397,50 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000024/2020 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 245,06 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002490/2019 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AMG Security, s.r.o. 46268995 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 200,00 € 08.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002497/2019 Poskyt. servisných služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15 274,00 € 09.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000012/2020 Výroba, dod. rekl. bannera rollup, OGN oddSČ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Plotbase s. r. o. 45674515 Iné 63,60 € 10.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000009/2020 Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 5 243,91 € 10.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002537/2019 Spravodajský servis za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Kultúra, média, tlač 144,00 € 13.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000010/2020 Poskyt. služ. MultiSport 01 2020, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Iné 1 542,00 € 13.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002541/2019 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VÚB, a.s. 31320155 Iné 119,88 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002538/2019 Poskyt.strážnej služby 12 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 Iné 27 004,75 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002533/2019 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 6 471,64 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002534/2019 Platba elek. energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 1 726,72 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002598/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 Kultúra, média, tlač 19 939,20 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002570/2019 Inteligentný monitorovací systém, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Dopravoprojekt, a.s. 31322000 Iné 79 800,00 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »