Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000363/2020 Nákup fotopríslušenstva, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 36638137 Iné 528,00 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000364/2020 Telekomunikačné služby 310712150A, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 12,98 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000373/2020 Dodanie printových titulov, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Iné 566,99 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000415/2020 Dod. pečiva, dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 539,68 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000389/2020 Laboratórny rozbor vzorky vody,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Regionálny úrad ver. zdravotníctva 00611051 Iné 81,21 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000372/2020 Telekomunik. služby 5100037799, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 121,85 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000390/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 191,35 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000391/2020 Zabezp. príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Stavebné práce, opravárenské práce 68,26 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000411/2020 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 591,73 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000385/2020 Oprava mraziaceho boxu, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 Stavebné práce, opravárenské práce 259,00 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000386/2020 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 Iné 480,00 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000387/2020 Chlieb, pečivo 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 179,88 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000388/2020 Cukrárenské výrobky 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 1 383,75 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000410/2020 Ryby,morské plody, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 769,75 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000412/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 420,30 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000413/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 534,36 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000407/2020 Služby v práčovni, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 Iné 129,84 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000406/2020 Služby v práčovni, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 Iné 247,51 € 12.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000430/2020 Dvojkrídlová brána montáž, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ROB - KOV s. r. o. 48082104 Iné 4 890,48 € 16.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000429/2020 Rošt na odvodňovací kanál, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ROB - KOV s. r. o. 48082104 Iné 1 429,20 € 16.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000439/2020 Prestrešenie terasy ÚZKA, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Michal Hudaček 45325847 Stavebné práce, opravárenské práce 110 200,08 € 18.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000145/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEREX, a.s. 00685313 Kultúra, média, tlač 8 267,27 € 06.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000175/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Kultúra, média, tlač 14 869,99 € 12.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000210/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEREX, a.s. 00685313 Kultúra, média, tlač 1 600,10 € 17.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000499/2020 Poskyt. poradenských služieb, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 29 312,04 € 19.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000516/2020 Poradenské služby, OP TP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 29 312,04 € 19.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000517/2020 Poradenské služby, OP TP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 66 002,63 € 19.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000251/2020 Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 66 002,63 € 19.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000252/2020 Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 29 312,04 € 19.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000254/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 1 344,00 € 20.02.2020 24.04.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »