Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001062/2022 Zabezp.leteniek Portugalsko Lisabon,PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TUCAN, s.r.o. 35697300 840,00 € 07.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001039/2022 Autorská odmena za licenciu hud.diel, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SOZA 00178454 96,00 € 02.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100002170/2021 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 10,37 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002154/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 722,15 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000025/2022 Biele plastové karty TKS50 CARD ISO,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KODYS Slovensko 31387454 450,00 € 14.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000315/2022 Nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 2 316,89 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100002125/2021 Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 392,00 € 03.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000001/2022 Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORSI Slovakia s.r.o. 35836512 4 181,40 € 04.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000004/2022 Platba zemný plyn, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002143/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 774,31 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002144/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 630,59 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002187/2021 Telekom.služby, č.fa. 2645198482,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 398,22 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002146/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 363,57 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000003/2022 Platba zemný plyn,01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002129/2021 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 357,33 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002137/2021 Mes.poplatok PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002138/2021 Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002135/2021 Prenájom oceľ.fliaš 12 2021, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 10.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002165/2021 Provízie, poplatky, 12/2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 48,45 € 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002171/2021 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 45,77 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002157/2021 Platba zemný plyn, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 13 968,31 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002158/2021 Platba elek.energia, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 12 898,62 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000017/2022 Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 1 812,26 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000014/2022 Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002163/2021 Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002166/2021 Prenájom čistiacich rohoží, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,52 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002172/2021 Platba elek.energia, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 221,03 € 13.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002174/2021 Karta MultiSport december 2021, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 791,92 € 13.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000023/2022 Kompostovateľný riad, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 042,82 € 13.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002175/2021 Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Košice,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 26,87 € 13.01.2022 11.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »