Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000380/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Media RTVS, s.r.o. 57 480,00 € 13.03.2018 Faktúra
1022/2016 Poradenské služby súvisiace s podporou v rámci OP TP pre PO 2014-2020 stengl a. s. 57 469,63 € 23.05.2016 Faktúra
3100002512/2018 Kampaň OP Technická pomoc, OIP Radio Services a.s. 57 465,94 € 11.01.2018 Faktúra
3100001587/2018 Kampaň na rádiu Jemné, OIP Radio Services a.s. 57 200,64 € 05.10.2018 Faktúra
3100002600/2018 Reklama odvysielaná v TV TA3 122017, OIP C.E.N. s.r.o. 56 859,46 € 11.01.2018 Faktúra
979/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - apríl 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 56 394,00 € 16.05.2016 Faktúra
2095/2015 Dielo 2 - Analýza nezamestnanosti mladých ľudí v SR KPMG Slovensko spol. s r. o. 56 250,00 € 23.10.2015 Faktúra
3100001828/2018 Nákup vysielacieho času rádio Jemné, OIP Radio Services a.s. 55 688,48 € 05.11.2018 Faktúra
3100001905 Nákup motor. vozidiel T6 Multivan Com., OA Porsche Slovakia, s.r.o. 55 638,24 € 10.10.2017 Faktúra
3100002622 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 55 540,99 € 31.10.2016 Faktúra
3100000879/2018 Stravné lístky, EO OFR UP Slovensko, s.r.o. 55 342,44 € 11.06.2018 Faktúra
3100001517/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Zoznam, s.r.o. 55 341,80 € 18.09.2018 Faktúra
2457/2015 Poradenské služby: Podpora aktivít monitorovania programov a projektov v relevancii k procesom obstrávania I. fáza stengl, a. s. 55 297,20 € 02.12.2015 Faktúra
1050/2015 HP EliteDesk 800 G1 USDT, Monitor Typ 2 - HP ProDisplay, Prenosný počítač Typ 2 - HP, Prenosný počítač Typ 1 HP, Príslušenstvo k notebooku Typ 1, Monitor Typ 2 - HP ProDisplay, Myš MH3, Apple iPad Air 2 Wi-Fi Cell 64 GB, Apple iPad Aier Wi-Fi Cell, iPad A AutoCont Sk, a. s. 54 458,88 € 28.05.2015 Faktúra
846/2015 HP EliteDesk 800 G1 USDT, Monitor Typ 2 - HP ProDisplay, Prenosný počítač Typ 2 - HP, Prenosný počítač Typ 1 HP, Príslušenstvo k notebooku Typ 1, Monitor Typ 2 - HP ProDisplay, Myš MH3, Apple iPad Air 2 Wi-Fi Cell 64 GB, Apple iPad Aier Wi-Fi Cell, iPad A AutoCont Sk, a. s. 54 458,88 € 05.05.2015 Faktúra
3100000791/2019 Optimalizácia podporných procesov, KVÚV Deloitte Advisory 54 456,00 € 20.05.2019 Faktúra
3100001985 Nákup vysielacieho času, OIP FUN MEDIA GROUP, a.s. 53 693,28 € 15.10.2019 Faktúra
3100000406/2018 Stravné poukážky, stravné lístky, EO OFR UP Slovensko, s.r.o. 53 557,20 € 21.03.2018 Faktúra
2539/2015 Zavedenie analytických kapacít, metód a nástrojov v rámci projektu "Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí v oblasti EÚ fondov na Slovensku" Deloitte Advisory s. r.o. 53 544,00 € 08.12.2015 Faktúra
3100001986 Poskyt.poradenských služieb 082017, OPTP STENGL, a.s. 53 421,26 € 09.10.2017 Faktúra
936/2012 Realizácia projektového výstupu: Hodnotenie finančného a ekonomického modelu veľkého projektu PO 3 Jenewein Slovakia, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 53 328,00 € 03.04.2012 Faktúra
977/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - január 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 53 040,00 € 16.05.2016 Faktúra
3100002511/2018 Poradenské služby 112017, OP TP STENGL, a.s. 52 725,31 € 11.01.2018 Faktúra
2811/2013 Prenosný počítač Typ 3 - HP Elittenbook 8470p - 11 ks, Dokovacia stanica k prenosnému počítaču typ 3 - 11 ks, Osobný počítač typ 3 - HP 8300 USDT PC - 13 ks, Monitor typ 3 - HP EliteDisplay E231 - 24 ks, MFZ Farba A4 Typ 2 Konica Minolta bizhub C454 - 3 k AutoCont SK a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 52 661,63 € 21.10.2013 Faktúra
3100001933/2019 Dodanie a montáž klimatizácie, STS OPT BK TECH, s.r.o. 52 202,40 € 25.10.2019 Faktúra
3100001749/2018 Nákup vysielacieho času 092018, OIP MAFRA Slovakia, a.s. 52 200,00 € 10.10.2018 Faktúra
3100001856/2018 Nákup vysielacieho času 102018, OIP MAFRA Slovakia, a.s. 52 200,00 € 06.11.2018 Faktúra
3100000596/2019 Dodanie interiérového vybavenia, STS IO SPACEPLAN Factory s.r.o. 51 990,00 € 18.04.2019 Faktúra
3100002036 Poradenské služby 092017, OP TP STENGL, a.s. 51 829,34 € 26.10.2017 Faktúra
3100000898 Stravné poukážky, EO LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 51 234,75 € 25.05.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »