Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000863/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 732,83 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000245/2020 Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Töröková 30848679 Právne a konzultačné služby 3 600,00 € 24.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000489/2020 Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BGV, s.r.o. 36476340 Iné 3 600,00 € 25.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000490/2020 Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BGV, s.r.o. 36476340 Iné 3 600,00 € 25.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000087/2020 Dodanie nápojov 01 2020, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 595,82 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000413/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 534,36 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100002514/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 527,86 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000356/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 485,67 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000578/2020 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 466,97 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100002483/2019 Služby BTS a TPO, IV.Q2019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 Iné 3 420,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002571/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Kultúra, média, tlač 3 420,00 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000026/2020 Prenájom pozemkov I.Q. 2020, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 3 397,50 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000457/2020 Prenájom pozemkov II.Q, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 3 397,50 € 20.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000980/2020 Nájom pozemkov, III.Q 2020, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 397,50 € 03.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000194/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 365,25 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000470/2020 Vypracovanie projekt. dokum., STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 48008931 Iné 3 360,00 € 13.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100002513/2019 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 244,74 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000829/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 215,05 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000330/2020 Druhá výkonn. etapa rek. prác ÚZ KE, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ABNKA, s.r.o. 44341717 Stavebné práce, opravárenské práce 3 168,00 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000066/2020 Komplexné zabezp.školenia 50 osôb, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelaria NR SR 00151491 3 159,80 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000567/2020 Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 097,65 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000686/2020 Poskyt.poraden.,metod.služ. 04 2020, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MENKE LEGAL, s.r.o. 47258799 2 956,80 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000108/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 931,91 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000986/2020 Statické posúd.stability stav.konšt.IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PKISA, s. r. o. 44345046 2 880,00 € 06.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000120/2020 Letenky 01 2020 OGN, OGN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. A,83101Bratislava 2 836,80 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000914/2020 Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 2 820,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000034/2020 Oprava výťahu v objekte ÚV SR NS1,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 2 806,80 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000728/2020 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 776,51 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000704/2020 Nákup PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 730,27 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000360/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 693,83 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »