| 3100000100/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 210,00 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002157/2021 |
Platba zemný plyn, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
13 968,31 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002191/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
13 792,79 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000765/2022 |
Sieťová a serverová technika, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CDP, spol. s r. o. |
31340563 |
|
13 440,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000096/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13 399,07 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002535/2022 |
Poskyt.právnych služieb 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
13 338,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000830/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 276,03 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000963/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO 04 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001172/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO 05 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001386/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO 06 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
19.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001576/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO, 07/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001761/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO, 08 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001962/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002236/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
23.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002534/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO, 11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001333/2022 |
Právne služby jún 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
13 224,00 € |
11.07.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001328/2022 |
Poskytnuté právne služby 05 2022,OPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
13 200,00 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002085/2022 |
PHM Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 116,26 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002346/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 090,80 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000995/2022 |
KZ nákup IKT, notebook ASUS, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Top Soft BSB, s.r.o. |
36301001 |
|
13 020,00 € |
26.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001628/2022 |
Reštauračný a kuchynský inventár, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OMES, s.r.o. |
47505214 |
|
12 997,49 € |
30.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002396/2022 |
Právne služby, 11/2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 996,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002158/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
12 898,62 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000915/2022 |
Poskyt.právnych služieb, 04/2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 768,00 € |
17.05.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002205/2022 |
Poskytov.právnych služieb máj 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 768,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002368/2022 |
Čistiace, hygienické a kuch.prost.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
12 565,96 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000224/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
12 450,00 € |
23.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001152/2022 |
Zabezpečenie školenia Tréneri v škole, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
|
12 450,00 € |
15.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001199/2022 |
Tech.,priest.,organ.zab.školenia trén.,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
12 450,00 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002237/2022 |
Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
12 450,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
