Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000110/2020 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 755,96 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000560/2020 Dodanie nápojov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 4 632,90 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000524/2020 Služby BOZP, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 632,00 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000044/2020 EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 Iné 4 552,14 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002508/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 543,44 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000642/2020 Nákup čistiacich a hygien.prost., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 471,92 € 23.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000232/2020 Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 465,90 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000412/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 420,30 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000747/2020 Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 4 362,59 € 14.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000319/2020 Kúpa programu CENKROS, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KROS a. s. 31635903 Iné 4 233,60 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100002614/2019 Poskyt. servisných služieb 06 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 172,40 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000148/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 4 098,48 € 11.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100002568/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 4 032,00 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000812/2020 Oprava cestnej komunik. ÚV SR, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Žember STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER 20,84107Bratislava-DevínskaNováVes 4 025,47 € 29.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000358/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 978,08 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000114/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 976,90 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002616/2019 Poskytnutie porad. služ. 12 2019, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 3 941,96 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000843/2020 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 936,09 € 04.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000369/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 883,86 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000529/2020 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 808,03 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000246/2020 Dod. zem.plynu, STS-opt Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 3 759,67 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000444/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 banner TV, s.r.o. 50593226 Kultúra, média, tlač 3 738,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000863/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 732,83 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000245/2020 Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Töröková 30848679 Právne a konzultačné služby 3 600,00 € 24.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000489/2020 Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BGV, s.r.o. 36476340 Iné 3 600,00 € 25.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000490/2020 Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BGV, s.r.o. 36476340 Iné 3 600,00 € 25.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000087/2020 Dodanie nápojov 01 2020, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 595,82 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000413/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 534,36 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100002514/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 527,86 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000356/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 485,67 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »