| 3100000826/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 750,40 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000658/2022 |
Sprac. výstupu Tématické zisťovanie iden.ÚS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
23 688,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000943/2022 |
Spot.tepla,elekt.ener.Park One 4 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
23 665,53 € |
23.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000690/2022 |
Vzdelávacie služby, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 662,80 € |
14.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001218/2022 |
Vzdelávanie a služ.spoj.so vzdeláv.,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 662,80 € |
23.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000952/2022 |
Vzdelávanie a služ.spoj.so vzdel., ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 575,20 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001951/2022 |
Predaj mobiliáru ParkOne 4,5,6 nad.pod.,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
23 512,80 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000565/2022 |
Vzdelávacie služby,služ.spoj.so vz.,ÚSVKR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 487,60 € |
04.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001884/2022 |
Auditorské a poradenské služby, SSaP,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
21 312,00 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001226/2022 |
Spotreba elekt.ener.Park One máj2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
21 282,58 € |
27.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001006/2022 |
Vzdelávacie a služ.spoj.so vzdeláv.,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
21 235,20 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001952/2022 |
Spotr.tepla,vody,el.en.ParkOne 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
21 083,49 € |
18.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000349/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20 657,70 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001440/2022 |
Spot.tepla,vody,el.ener.ParkOne 07 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
20 137,61 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000996/2022 |
Nákup a dod.športových tričiek, SPVLMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATTACK PROMOTION, s.r.o. |
27176100 |
|
20 064,00 € |
30.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002337/2022 |
Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
19 950,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001775/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
19 842,00 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001949/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
19 842,00 € |
26.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000910/2022 |
Osvetlenie staveniska Kaštiel Rusovce, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
19 690,39 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002355/2022 |
Právne služby október 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
19 590,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000681/2022 |
Videokonferenčná technika SPO SVVI, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIATECH Central Europe |
35772581 |
|
18 949,00 € |
11.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002204/2022 |
Umývanie a čistenie okien a sk.výplní,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Espect s.r.o. |
53254376 |
|
18 745,72 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001513/2022 |
Dodávka výpočtovej techniky,dok.stan.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
18 480,00 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002363/2022 |
Právne služby november 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
18 360,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000046/2022 |
Spotreba energií teplo,voda, elektrina, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
18 263,75 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000693/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
17 966,70 € |
19.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000000/2022 |
Odber tepla, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
17 900,00 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002279/2022 |
Odber tepla, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 390,00 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001001/2022 |
Dodávka kancel.stoličiek,konf.stolička, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
17 221,97 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001077/2022 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
17 028,53 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
