Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000318/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 17 980,00 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000000/2020 Odber tepla, 012019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 17 750,00 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002602/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EXPRES MEDIA k.s. 35792094 Kultúra, média, tlač 17 552,22 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002592/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FPD Media, a.s. 47237601 Kultúra, média, tlač 17 000,14 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000488/2020 Výkon inžin.činn."Nová vstup.budova",STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 48008931 Iné 16 800,00 € 18.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000503/2020 Rekonštrukcia areálu, ÚVSR, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 48008931 Stavebné práce, opravárenské práce 16 800,00 € 18.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100002497/2019 Poskyt. servisných služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15 274,00 € 09.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000397/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FPD Media, a.s. 47237601 Kultúra, média, tlač 15 000,00 € 06.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000212/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FPD Media, a.s. 47237601 Kultúra, média, tlač 14 999,90 € 17.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000175/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Kultúra, média, tlač 14 869,99 € 12.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000472/2020 Kancelárske potreby,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14 393,76 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000379/2020 Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 14 343,99 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000496/2020 Oprava zariadení a aktul. softvéru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 13 746,00 € 16.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000534/2020 Upratovacie služby, 032020, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 13 696,00 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000685/2020 Upratovacie služby ,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. A,82102Bratislava 13 696,00 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000864/2020 Upratovacie služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. A,82102Bratislava 13 696,00 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000398/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EXPRES MEDIA k.s. 35792094 Kultúra, média, tlač 13 594,32 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100002588/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 Kultúra, média, tlač 13 500,00 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000211/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 banner TV, s.r.o. 50593226 Kultúra, média, tlač 13 387,50 € 17.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000772/2020 Oprava podhladov,oplotenia,skla, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SEKOP Žilina, s.r.o. 36409341 13 232,40 € 20.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000156/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EXPRES MEDIA k.s. 35792094 Kultúra, média, tlač 13 087,14 € 05.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100002567/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Radio Services a.s. 35875020 Kultúra, média, tlač 13 035,60 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000449/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 banner TV, s.r.o. 50593226 Kultúra, média, tlač 12 852,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000273/2020 Kancelárske potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 12 582,31 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000453/2020 Nákup tonerov do tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 Iné 12 263,38 € 18.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000249/2020 Tonery do tlačiarní, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 Iné 11 863,78 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000133/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11 587,55 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000217/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 11 451,97 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000220/2020 Odborná prehliadka tech.zariadení, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 11 170,00 € 19.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002564/2019 Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. 35967412 Iné 11 089,50 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »