| 3100002327/2022 |
Poskytnutie porad.služ. 10 2022, SiT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
72 774,72 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000723/2022 |
Vyprac.štúdie Elek.platformy VO, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Octigon, a.s. |
35864711 |
|
71 280,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001532/2022 |
Elektron.trhovisko služ.dost. 07 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001732/2022 |
Elektron.trh.služ.dost.EKS 8 2022,KPPV OPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
06.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001857/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks, 09/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
05.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002104/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks,10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002354/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks,11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000389/2022 |
Rekonštrukcia vstup.brán NS1 ÚVSR, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NIZO-stavebniny s. r. o. |
47580445 |
|
69 501,60 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001044/2022 |
Audítorské a poradenské služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
65 616,48 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002580/2022 |
Nákup a dodanie športových tričiek, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Attack Promotion s.r.o. |
27176100 |
|
65 362,20 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002446/2022 |
Služby technickej podpory Oracle, KPPV OPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
63 112,50 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002389/2022 |
Zmen.požiad.na real.funk.požiadaviek,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
61 689,60 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001669/2022 |
Platba elek.energia, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
58 718,42 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001427/2022 |
Elektr.trh.služby dos.EKS 06 2022,OPaS KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
57 894,49 € |
26.07.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000471/2022 |
Nákup MV BMW 520d Drive Sedan, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
57 522,53 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002019/2022 |
Nákup športových tričiek, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATTACK PROMOTION, s.r.o. |
27176100 |
|
55 662,00 € |
26.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000488/2022 |
Auditorké a poradenské služby, SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
55 110,00 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000470/2022 |
Nákup MV BMW 530e Drive Sedan,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
53 987,89 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002185/2021 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
53 233,42 € |
17.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001015/2022 |
Osobný automobil Škoda Enyaq IV 80,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
52 380,00 € |
30.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001046/2022 |
MV Škoda ENYAQ iV 80, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
52 380,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002066/2022 |
Rekonštrukcia ÚZ Ždiar a ÚZ Kamzík, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
M-projekt Poprad, s.r.o. |
36477311 |
|
51 281,64 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002546/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
50 821,62 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000630/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50 514,62 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001524/2022 |
Platba elek.energia, 07/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50 422,60 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001643/2022 |
Platená inzercia v titule Eurotelevízia,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
47 520,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002528/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072777, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002529/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072791, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002530/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072847, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002527/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072853, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
