Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21524
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001233/2019 Dod. elek. energia, nedoplatok, 072019, STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 35 585,13 € 17.07.2019 Faktúra
3100001955 Nákup inf.techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 35 476,66 € 09.08.2016 Faktúra
1218/2015 Preddavok na III štvrťrok 2015 ETN Slovakia, s.r.o. 35 000,00 € 12.06.2015 Faktúra
3100002087/2018 Nájom nebytových priestorov, OHS REFIN, s.r.o. 34 967,65 € 05.12.2018 Faktúra
3100000458 Poskytnutie poradenských služieb, EŠIF KPMG Slovensko, s.r.o. 34 958,16 € 16.03.2017 Faktúra
3051/2014 Dokončovacie stavebné práce po čiastočnej rekonštrukcii objektu ÚZ Bystrica WALS spol. s r.o., Záhradnícka 73, 821 08 Bratislava 34 908,61 € 23.12.2014 Faktúra
2262/2012 Realizácia projektového výstupu: Hodnotenie prioritných osí k realokácii finančných prostriedkov z OPIS, do OP Konkurencieschopnosť a hosp. rast Jenewein Slovakia, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 34 905,60 € 10.08.2012 Faktúra
3100001473/2018 Platba elek. energia, nedoplatok, 082018,OPT ZSE Energia, a.s. 34 875,07 € 13.09.2018 Faktúra
2144/2015 Hodnotenie k revízii OPIS stengl, a. s. 34 800,00 € 28.10.2015 Faktúra
3100001452/2018 Nákup vysielacieho času za 082018, OIP MAFRA Slovakia, a.s. 34 800,00 € 10.09.2018 Faktúra
3100001556/2018 Nákup vysielacieho času za 082018, OIP MAFRA Slovakia, a.s. 34 800,00 € 10.09.2018 Faktúra
3100000193/2019 Dod. elek. energie, nedoplatok, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 34 740,94 € 14.02.2019 Faktúra
3100002045 Poradenské služby, SOP,OAK,EŠIF STENGL, a.s. 34 578,18 € 05.10.2017 Faktúra
2248/2013 Škoda Superb Elegancia 4 x 4 ŠKODA AUTO slovensko, s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 34 500,00 € 23.08.2013 Faktúra
3100000849/2019 Nákup osobného mot. voz., STS OA IMPA a.s. 34 500,00 € 30.05.2019 Faktúra
3100000850/2019 Nákup osobného mot.voz. BL1371, STS OA IMPA a.s. 34 500,00 € 30.05.2019 Faktúra
3100001092 Dod. elek. energia nedoplatok, OPT ZSE Energia, a. s. 34 353,80 € 12.07.2018 Faktúra
3100001614 Stravné poukážky, OFR LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 34 156,50 € 05.09.2017 Faktúra
3100002182 Stravné poukážky, OFR LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 34 156,50 € 23.11.2017 Faktúra
366/2016 Vecné overovanie a monitorovanie projektov KPMG Slovensko spol. s r. o. 34 126,27 € 18.02.2016 Faktúra
3100001420/2019 Preddav. platba elek. energia nedopl, STS OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 33 891,80 € 12.08.2019 Faktúra
722/2014 Blade server Typ 3/A AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 33 772,61 € 31.03.2014 Faktúra
723/2014 Blade server Typ 3/A AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 33 772,61 € 31.03.2014 Faktúra
3100000562/2018 Vysielanie reklamy Radio Expres, OIP EXPRES MEDIA k.s. 33 700,32 € 31.01.2018 Faktúra
2261/2015 Poradenské služby súvisiace s realizáciou projektu AK EŠIF za mesiac september 2015 stengl, a. s. 33 578,36 € 10.11.2015 Faktúra
3335/2012 Výroba TV diela v zmysle Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy zo dňa 2.10.2012 VANTAGE s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava 33 549,60 € 28.11.2012 Faktúra
3100001584/2019 Platba ele. energia, nedoplatok, STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 33 422,12 € 12.09.2019 Faktúra
3100001361 Platba elek.energia nedoplatok, 072018,OPT ZSE Energia, a.s. 33 095,26 € 09.08.2018 Faktúra
2419/2015 Poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci PO 2007-2013, prioritná os 2 za mesiac november 2015 stengl, a. s. 33 089,56 € 01.12.2015 Faktúra
2806/2014 Úprava vzduchotechniky v ÚZ Agra v Trenčianskych Tepliciach SEKOP Žilina s. r. o., Hollého 375/41, 010 01 Žilina 33 070,25 € 01.12.2014 Faktúra