Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21212
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2262/2012 Realizácia projektového výstupu: Hodnotenie prioritných osí k realokácii finančných prostriedkov z OPIS, do OP Konkurencieschopnosť a hosp. rast Jenewein Slovakia, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 34 905,60 € 10.08.2012 Faktúra
3100001473/2018 Platba elek. energia, nedoplatok, 082018,OPT ZSE Energia, a.s. 34 875,07 € 13.09.2018 Faktúra
2144/2015 Hodnotenie k revízii OPIS stengl, a. s. 34 800,00 € 28.10.2015 Faktúra
3100001452/2018 Nákup vysielacieho času za 082018, OIP MAFRA Slovakia, a.s. 34 800,00 € 10.09.2018 Faktúra
3100001556/2018 Nákup vysielacieho času za 082018, OIP MAFRA Slovakia, a.s. 34 800,00 € 10.09.2018 Faktúra
3100000193/2019 Dod. elek. energie, nedoplatok, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 34 740,94 € 14.02.2019 Faktúra
3100002045 Poradenské služby, SOP,OAK,EŠIF STENGL, a.s. 34 578,18 € 05.10.2017 Faktúra
2248/2013 Škoda Superb Elegancia 4 x 4 ŠKODA AUTO slovensko, s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 34 500,00 € 23.08.2013 Faktúra
3100000849/2019 Nákup osobného mot. voz., STS OA IMPA a.s. 34 500,00 € 30.05.2019 Faktúra
3100000850/2019 Nákup osobného mot.voz. BL1371, STS OA IMPA a.s. 34 500,00 € 30.05.2019 Faktúra
3100001092 Dod. elek. energia nedoplatok, OPT ZSE Energia, a. s. 34 353,80 € 12.07.2018 Faktúra
3100001614 Stravné poukážky, OFR LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 34 156,50 € 05.09.2017 Faktúra
3100002182 Stravné poukážky, OFR LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 34 156,50 € 23.11.2017 Faktúra
366/2016 Vecné overovanie a monitorovanie projektov KPMG Slovensko spol. s r. o. 34 126,27 € 18.02.2016 Faktúra
722/2014 Blade server Typ 3/A AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 33 772,61 € 31.03.2014 Faktúra
723/2014 Blade server Typ 3/A AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 33 772,61 € 31.03.2014 Faktúra
3100000562/2018 Vysielanie reklamy Radio Expres, OIP EXPRES MEDIA k.s. 33 700,32 € 31.01.2018 Faktúra
2261/2015 Poradenské služby súvisiace s realizáciou projektu AK EŠIF za mesiac september 2015 stengl, a. s. 33 578,36 € 10.11.2015 Faktúra
3335/2012 Výroba TV diela v zmysle Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy zo dňa 2.10.2012 VANTAGE s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava 33 549,60 € 28.11.2012 Faktúra
3100001361 Platba elek.energia nedoplatok, 072018,OPT ZSE Energia, a.s. 33 095,26 € 09.08.2018 Faktúra
2419/2015 Poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci PO 2007-2013, prioritná os 2 za mesiac november 2015 stengl, a. s. 33 089,56 € 01.12.2015 Faktúra
2806/2014 Úprava vzduchotechniky v ÚZ Agra v Trenčianskych Tepliciach SEKOP Žilina s. r. o., Hollého 375/41, 010 01 Žilina 33 070,25 € 01.12.2014 Faktúra
1322/2014 Informačné a propagačné predmety DOLIS s.r.o., Grosslingova 45, 811 09 Bratislava 32 942,28 € 09.06.2014 Faktúra
842/2015 Patriot Aero 500 GB Wireless Mobile HDD USB 3.0/Wi-Fi, Tracer Puzdro na tablet 9.7´´ s klávesnicou, TAB A7-50L, 7´´/MTK-A50/8GB/1G/An4.4, blk, VERBATIM HDD 2.5´´, 1 TB, USB 3.0,Black, Canyon CNE-CSPB26W pohotovostná externá batéria s nabíjačkou 2600 mAh, AutoCont Sk, a. s. 32 827,80 € 05.05.2015 Faktúra
3100000905/2018 Dod. elek. energie nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 32 675,11 € 14.06.2018 Faktúra
3100002009/2018 Nákup vysielacieho času 102018, OIP Petit Press, a.s. 32 120,94 € 06.11.2018 Faktúra
3100001701/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Petit Press, a.s. 32 120,90 € 17.10.2018 Faktúra
26/2014 Dohoda o platbách - súhranná faktúra na obdobie roka 2014 - nájom nebytových priestorov ELAFINA, s.r.o., SNP 13, 811 06 Bratislava 31 925,41 € 09.01.2014 Faktúra
3042/2014 Dohoda o platbách - súhrnná faktúra na obdobie roka 2015 - nájom nebytových priestorov ELAFINA, s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava 31 925,41 € 22.12.2014 Faktúra
3100000564/2018 Zabezpečenie televízneho vysielania, OIP Slovenská produkčná, a.s. 31 920,00 € 06.02.2018 Faktúra