Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000144/2020 Odber spravodajského servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000852/2020 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000876/2020 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000665/2020 Stojan na dezinfekciu bezdotykový,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVPAP Slovakia s. r. o. 35888318 1 170,00 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000689/2020 Dezinfekcia motor.vozidiel.,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 158,00 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000773/2020 Nákup jedn.recyklovat.obalov strava,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 154,10 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100002480/2019 Nájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 02.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000098/2020 Nájom skladových priestorov 01 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 05.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000333/2020 Nájom skladových priest. 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000555/2020 Nájom skladových priestorov 03 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000702/2020 Nájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000834/2020 Prenájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 03.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000590/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 146,17 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000781/2020 Servis a výmena náhr.dielov., OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 141,20 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000934/2020 Oprava MV BAXB268, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 135,20 € 19.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000264/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 1 126,75 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000832/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 118,57 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000818/2020 Kontr.tesnosti chlad.zariad.York, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFRI Slovensko 45659451 1 104,60 € 01.06.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000928/2020 Folkórne vystúpenie, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Póšfa Združenie 42403553 1 100,00 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000276/2020 Oprava elekt. zdvíhacích brán, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 Stavebné práce, opravárenské práce 1 088,05 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000805/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 079,84 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000326/2020 Letenky 02 2020, SVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 1 037,92 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000329/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 1 017,71 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000920/2020 Dodanie a mont.filtra do bazéna,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALBA bazénová technika, s. r. o. 36469041 1 006,68 € 16.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000021/2020 Systémová podpora, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 004,22 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000031/2020 Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Vladimír Kadera 10989501 Nájmy a prenájmy 1 000,00 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000075/2020 Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 Iné 990,41 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000037/2020 Oprava kávovarov Saeco,Delonghi, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COFFEE CLINIC, s.r.o. 48188000 Stavebné práce, opravárenské práce 977,30 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000095/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 975,75 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000924/2020 Palubné občerstvenie BA,Praha,BA 3.6.20, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 972,36 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra