3100000730/2022 |
Materiál.technic.zabezpeč.podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 276,60 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000686/2022 |
Čistiace a hygienické prostriedky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
6 221,28 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000037/2022 |
Prenáj.mobiliáru ParkOne 1.1.až 15.1.22,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000142/2022 |
Prenájom mobiliáru, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002249/2022 |
Tonery do tlačiarní, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 116,40 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001596/2022 |
Vyk.odb.prehl.tech.zar.výťahov 08 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6 086,40 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002095/2022 |
Mäso a mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 038,87 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002479/2022 |
Zabezpečenie školení použív.IT sys.,SPO OMP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TORY CONSULTING, a. s. |
36174777 |
|
5 997,24 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000103/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 978,64 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002163/2021 |
Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000374/2022 |
Dodanie dáz z elekt.archívu 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000663/2022 |
Denný monitoring médií, 03/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000912/2022 |
Denný monitoring médií, 04/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001063/2022 |
Dodanie dát z el.archívu máj 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001361/2022 |
Denný monitoring médií jún 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001539/2022 |
Denný monitoring médií, 07/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001734/2022 |
Dodanie dát z el.archívu 08 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001912/2022 |
Dodanie dát z elekt.archívu 09 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002131/2022 |
Dod.dát z elek.archívu 10 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002341/2022 |
Denný monitoring médií, 11/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000041/2022 |
Poskytnuté právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
5 850,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002173/2021 |
Odvoz a likvidácia odpadu, 10-12/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
5 848,09 € |
13.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000066/2022 |
Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
5 793,88 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000827/2022 |
Vytvorenie a hosting webovej stránky, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GRAVICOM, s. r. o. |
46682571 |
|
5 760,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002560/2022 |
Ročný profylaktický servis sys.MAR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
5 760,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001644/2022 |
Odber tepla, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 720,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000047/2022 |
Elektronická letenka p. Hypký, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
5 709,00 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001961/2022 |
Prevádzka plyn.kotolne, 05-09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
5 667,03 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000897/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 632,82 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000816/2022 |
Zapracovanie zmien v aplikácii CRZ, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |