Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000327/2020 Letenky 02 2020, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 1 397,92 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000388/2020 Cukrárenské výrobky 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 1 383,75 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000886/2020 Kompostovateľné obaly, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 375,60 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000267/2020 Refakt. cestovné výdavky, OGN OSPG EaN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Iné 1 356,12 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000648/2020 Telekom.technika, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 1 350,00 € 24.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000898/2020 Multisport, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 346,64 € 10.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000254/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 1 344,00 € 20.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000806/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 321,54 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000727/2020 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 302,66 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000882/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 1 301,32 € 10.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000711/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 297,77 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000712/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 292,83 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000782/2020 Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viera Korytková - Richelieu 1,08501Bardejov 1 276,80 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000109/2020 Ryby, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 260,39 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000233/2020 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 248,00 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000813/2020 Výpožička výtvarných diel, 1Q 2020, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 1 244,75 € 29.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000814/2020 Výpožička výtvarných diel, 2.Q, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 1 244,75 € 29.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000234/2020 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 243,20 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002626/2019 Zabezpečenie bezpeč. služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 Iné 1 212,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002509/2019 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 211,12 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000771/2020 Dezinfekčný prostriedok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ST.NICOLAUS - trade, a. s. 35680261 1 200,00 € 20.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000797/2020 Právne služby za 04 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Torokova 30848679 1 200,00 € 26.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100002536/2019 Spravodajský servis za 12 2019, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Kultúra, média, tlač 1 176,00 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000159/2020 Odber spravodajského servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 Kultúra, média, tlač 1 176,00 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000331/2020 Poskyt.,odber a využ. spr. serv. 02 2020,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 Iné 1 176,00 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000419/2020 Spravodajský servis, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Iné 1 176,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000547/2020 Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000604/2020 Spravodajský servis 03 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000718/2020 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000764/2020 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »