Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21524
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
812/2016 Elektroinštalačné práce v rokovacích priestoroch ÚZ Hotel Bôrik A2B, s. r. o. 42 647,72 € 28.04.2016 Faktúra
3100001763 Poradenské služby, SOP OR OPIS STENGL, a.s. 42 422,02 € 30.08.2017 Faktúra
3100001861 Poradenské služby, SOP OR OPIS STENGL, a.s. 42 422,02 € 30.08.2017 Faktúra
3100000319 Vysielanie reklamy Radio Expres, OIP EXPRES MEDIA k.s. 41 509,44 € 31.01.2018 Faktúra
3100001516 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 40 957,92 € 09.08.2017 Faktúra
3100001459/2018 Kampaň na rádiu Jemné, OIP Radio Services a.s. 40 955,04 € 11.09.2018 Faktúra
3100001554/2018 Kampaň na rádiu Jemné, OIP Radio Services a.s. 40 955,04 € 11.09.2018 Faktúra
3100000980/2019 Vyúčtovanie poistného, OHS Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 40 626,66 € 18.06.2019 Faktúra
626/2014 Dodanie tovaru AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 40 354,48 € 13.03.2014 Faktúra
2565/2015 Realizácia aktivít projektu "Zabezpečenie aktivity Roadshow" Mertel RG Slovenská republika, spol. s r. o. 40 187,66 € 09.12.2015 Faktúra
3100000377/2018 Daň z nehnuteľnosti, I.splátka, OSMŠ Hlavné mesto SR Bratislava 40 170,11 € 16.03.2018 Faktúra
3100001221 Daň z nehnuteľnosti, II. splátka, OSMŠ Hlavné mesto SR Bratislava 40 170,11 € 08.08.2018 Faktúra
3100001680/2018 Daň z nehnuteľností, III.splátka, OSMŠ Hlavné mesto SR Bratislava 40 170,11 € 16.10.2018 Faktúra
3100000427/2019 Daň z nehnuteľností I.splátka, OSMŠ Hlavné mesto SR Bratislava 40 170,11 € 28.03.2019 Faktúra
3100001330/2019 Daň z nehnuteľnosti II.splátka, OSMŠ Hlavné mesto SR Bratislava 40 170,11 € 06.08.2019 Faktúra
3100001522/2018 Archeologický výskum na NKP Kašt., STS Trnavská univer. Právnická fakulta 40 000,00 € 21.09.2018 Faktúra
2425/2015 Poradenské služby súvisiace s realizáciou projektu AK EŠIF za mesiac november 2015 stengl, a. s. 39 906,23 € 01.12.2015 Faktúra
3488/2013 Vozidlo ŠKODA Superb 3,6FSI 191 ŠKODA AUTO slovensko, s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 39 879,84 € 20.12.2013 Faktúra
3489/2013 Vozidlo ŠKODA Superb 3,6FSI 191 ŠKODA AUTO slovensko, s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 39 879,84 € 20.12.2013 Faktúra
3100000942 Daň z nehnuteľnosti,OSMŠ Hlavné mesto SR 39 841,21 € 05.06.2017 Faktúra
3100001374 Daň z nehnuteľnosti,OSMŠ Hlavné mesto SR Bratislava 39 841,19 € 02.08.2017 Faktúra
3100002175 Daň z nehnuteľností, OSMŠ Hlavné mesto SR Bratislava 39 841,19 € 22.11.2017 Faktúra
3100002347 Zabez. potlač propag.predmetov, OIP Hauerland, s.r.o. 39 661,80 € 15.09.2016 Faktúra
2809/2013 Samohybný zberací a hrabací stroj - Sweep Star 60, model 77-100-CF ORAG Slovakia s.r.o., Mojmírova 8, 821 08 Bratislava 39 588,00 € 18.10.2013 Faktúra
3503/2013 Školenia užívateľov ITMS ATOS IT Solutions and Services, Einstenova 11, 851 01 Bratislava 39 360,00 € 23.12.2013 Faktúra
3100001906 Nákup mot.vozidlo T6 Transportér Kombi, OA Porsche Slovakia, s.r.o. 39 356,28 € 10.10.2017 Faktúra
3100001672 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 39 263,27 € 05.09.2017 Faktúra
3100000005 Oprava vod.potrubia, OHS DINI, s.r.o. 39 175,19 € 09.01.2017 Faktúra
3490/2013 Škoda superb 2,0 TDI ŠKODA AUTO slovensko, s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 38 760,34 € 20.12.2013 Faktúra
252/2015 Informačné a propagačné predmety DOLIS, s.r.o. 38 211,36 € 10.02.2015 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »