| 3100000137/2022 |
Poskyt.syst.a aplikačnej podpory, 01/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000386/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000602/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000820/2022 |
Poskyt.syst.a aplik.podpory apríl 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001049/2022 |
Poskyt.sys. aplik.podp.SlovLex 05 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001318/2022 |
Poskyt.sys.aplik.podpory SLOVLEX,06/22,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
08.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001485/2022 |
Poskyt.sys.aplik.podpory SLOVLEX,07 22,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001668/2022 |
Poskyt.syst.a aplik. podpory, 08/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002050/2022 |
Poskyt.syst.aplik.podp.SlovLex 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002077/2022 |
Poskyt.syst. a aplikačnej podpory,10/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002306/2022 |
Poskyt.syst. a aplikačnej podpory, 11/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002193/2022 |
Nákup reklam.priest. 10 2022, OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
132 057,36 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001023/2022 |
Dodávka výpočtovej techniky, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
126 130,56 € |
30.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001501/2022 |
Zmen.pož.č.5 na syst.Slov-lex, ÚPPVL OPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
125 496,00 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001149/2022 |
Rekonštrukcia spoj.chodby 05 2022, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
121 387,20 € |
13.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002201/2022 |
Vysielanie reklamy za október 2022, OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
120 306,38 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002162/2022 |
Zabezp.telev.vysielania 10 2022 JOJ,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
|
120 000,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000738/2022 |
QTY CR c.2 optim.ukladania a podp.,ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
113 904,00 € |
28.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002362/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania,KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY ACADEMY STUDIO |
201605509 |
|
99 505,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000033/2022 |
Nákup výpočtovej techniky notebooky,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
97 410,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001418/2022 |
Rekonš.areálu a prv.drob.architekt.ÚZ BB,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RANDA + R s.r.o. |
36058262 |
|
97 067,36 € |
21.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000136/2022 |
Auditorské a poradenské služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
90 552,00 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002163/2022 |
Kampaň 10 2022 odvysielaná na TA3,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
89 952,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000472/2022 |
Nákup MV BMW 545e Drive Limousine,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
86 350,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002369/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
82 407,93 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000931/2022 |
Audítorské a poradenské služby, SSaP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
81 804,00 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000644/2022 |
Audítorské a poradenské služby, SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
79 174,08 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001896/2022 |
Vyhot.znal.posud.nehnut.Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav stavebnej ekonomiky |
36746916 |
|
77 040,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001428/2022 |
Audítorské a poradenské služby,SSaP KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
74 952,00 € |
26.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001319/2022 |
Telekom.služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73 503,07 € |
07.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
