3100002409/2022 |
Poskyt.poradenských služieb 11 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
436 244,02 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000718/2022 |
Dodávka projektovej dokumentácie IBS, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
276 543,16 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001658/2022 |
Univerzálne cloudové kredity, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
234 024,00 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002078/2022 |
Nákup IKT 12,notebooky,dok.stanice,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
229 199,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001369/2022 |
Poskytov.porad.služieb za máj 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
219 528,38 € |
14.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002583/2022 |
Nákup prístupov.stackovat.switchov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
198 951,60 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002060/2022 |
Poskytov.porad.služieb za august 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
194 444,95 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000737/2022 |
QTY CR c.1 optimal.proc.red. 1QTE,ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
188 496,00 € |
28.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001324/2022 |
Nájomné Park One august 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
11.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001504/2022 |
Nájom neb.priest.Park One sept.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
08.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001723/2022 |
Nájom nebyt.priest.Park One 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001892/2022 |
Nájomné Park One novemb.2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002145/2022 |
Nájom nebyt. priestorov, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002460/2022 |
Nájomné Park One za január 2023,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000729/2022 |
Poskyt.poradenských služ. 03 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
164 570,48 € |
26.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000007/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000261/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000363/2022 |
Nájom neb.pr. Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000643/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000865/2022 |
Nájom nebyt.priest.jún 2022 Park One,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
09.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001086/2022 |
Nájom neb.priest Park One júl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001075/2022 |
Poskytov.porad.služieb za apríl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
159 340,01 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002059/2022 |
Poskytov.porad.služieb za júl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
157 678,56 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001500/2022 |
Zmenová požiad.č.4 syst.Slov-lex,ÚPPVL OPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
151 704,00 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000855/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
141 500,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001090/2022 |
Elektronické trhovisko za 05 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
141 500,00 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001332/2022 |
Elektronické trhovisko za 06 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
141 500,00 € |
11.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001595/2022 |
Poskytov.porad.služieb za jún 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
139 030,04 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002203/2022 |
Nákup 35 druhov športov.pomôcok, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
134 450,00 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002132/2021 |
Poskyt.sys.a aplikač.podpory 12 2021,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |