Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001524/2019 Mäsové výrobky 08 2019, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 200,10 € 11.09.2019 Faktúra
3100001523/2019 Pekárenské výrobky 08 2019, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 52,50 € 06.09.2019 Faktúra
3100001504/2019 Vodné, stočné, STS-OPT BVS a.s. 140,42 € 05.09.2019 Faktúra
3100001498/2019 Preddavková platba elek.energia,OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 489,00 € 05.09.2019 Faktúra
3100001499/2019 Preddavková platba elek. energia, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 805,00 € 05.09.2019 Faktúra
3100001500/2019 Preddavková platba elek. energia, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 4 631,00 € 05.09.2019 Faktúra
3100001501/2019 Preddavková platba zemný plyn, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 860,00 € 05.09.2019 Faktúra
3100001502/2019 Preddavková platba zemný plyn, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 720,00 € 05.09.2019 Faktúra
3100001520/2019 Ročný poplat. STP, APV vyučt. fa. OIES IVES Košice 35,84 € 05.09.2019 Faktúra
3100001474/2019 Odber tepla, STS-OPT Bratislavská teplárenská a.s. 6 450,00 € 02.09.2019 Faktúra
3100001482/2019 Vodné, stočné, STS- OPT BVS a.s. 210,28 € 02.09.2019 Faktúra
3100001483/2019 Vodné,stočné, STS-OPT BVS a.s. 95,84 € 02.09.2019 Faktúra
3100001487/2019 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 49,06 € 02.09.2019 Faktúra
3100001484/2019 Vodné, stočné, STS-OPT BVS a.s. 769,31 € 02.09.2019 Faktúra
3100001485/2019 Vodné, stočné, STS-OPT BVS a.s. 1 233,14 € 02.09.2019 Faktúra
3100001486/2019 Vodné, stočné, STS -OPT BVS a.s. 42,26 € 02.09.2019 Faktúra
3100001478/2019 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 02.09.2019 Faktúra
3100001477/2019 Poskyt. servisných služieb, OIES STENGL, a.s. 1 504,80 € 30.08.2019 Faktúra
3100001480/2019 Nákup a montáž brán, STS-OA PEMAT Slovakia, s. r. o. 5 821,44 € 30.08.2019 Faktúra
3100001476/2019 Zabez. občerstvenia počas RV SR,STS-OS SOŠ hotelových služieb a dopravy 3 762,80 € 30.08.2019 Faktúra
3100001475/2019 Zabez. občerstvenia počas RV SR,STS-OS SOŠ obchodu a služieb 1 912,40 € 30.08.2019 Faktúra
3100001472/2019 Čistenie lapača tukov, STS-OPT KANAL M.P.S. 312,60 € 27.08.2019 Faktúra
3100001463/2019 Koloniálny tovar 07 2019, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 347,94 € 27.08.2019 Faktúra
3100001464/2019 Prevent. prehl. zariadenia MaR, ÚZ HB MaR servis, s. r. o. 478,39 € 27.08.2019 Faktúra
3100001473/2019 Kompletné čistenie lapača tukov, STS-OPT KANAL M.P.S. 198,66 € 26.08.2019 Faktúra
3100001465/2019 Mäsové výrobky 08 2019, ÚZ Košice METRO Cash & Carry SR s. r. o. 90,19 € 26.08.2019 Faktúra
3100001466/2019 Profesionál. hĺbkové čistenie kobercov, ÚZHB ProjektMont, s. r. o. 2 340,84 € 26.08.2019 Faktúra
3100001467/2019 Dodanie kávy, ÚZ HB ForMe s. r. o. 851,26 € 26.08.2019 Faktúra
3100001468/2019 Vyčistenie a umytie okien ÚZ Bôrik, ÚZ HB SLOVASTAV, s.r.o. 5 286,36 € 26.08.2019 Faktúra
3100001471/2019 Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 41,40 € 26.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »