Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20832
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000964/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 74,32 € 14.06.2019 Faktúra
3100000966/2019 Dodanie mäs.výr. 05 2019, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 145,83 € 14.06.2019 Faktúra
3100000953/2019 Mesač.poplatok,HorecLine,052019,OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 12.06.2019 Faktúra
3100000954/2019 Mesačný poplatok,BlueGastro,052019,OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 12.06.2019 Faktúra
3100000950/2019 Odber tepla, 052019,OPT Bratislavská teplarenská a.s. 1 805,60 € 12.06.2019 Faktúra
3100000936/2019 Mesačná kontrola EPS,052019,OHS Global Facility, s.r.o. 114,00 € 11.06.2019 Faktúra
3100000938/2019 Zabezp. dodania tlače, online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 549,15 € 11.06.2019 Faktúra
3100000933/2019 Gumová granul.podlaha,čist.prost., STS OHS ProActive s.r.o. 2 611,21 € 11.06.2019 Faktúra
3100000940/2019 Nákup mobilného telefónu, OIES ORANGE Slovensko 719,10 € 11.06.2019 Faktúra
3100000941/2019 Nákup mobilného telefónu, OIES ORANGE Slovensko 4,50 € 11.06.2019 Faktúra
3100000942/2019 Nákup mobilného telefónu, OIES ORANGE Slovensko 4,50 € 11.06.2019 Faktúra
3100000943/2019 Nákup mobilného telefónu, OIES ORANGE Slovensko 1,00 € 11.06.2019 Faktúra
3100000945/2019 Nákup mobilného telefónu, OIES ORANGE Slovensko 1 484,10 € 11.06.2019 Faktúra
3100000946/2019 Nákup mobilného telefónu, OIES ORANGE Slovensko 9,00 € 11.06.2019 Faktúra
3100000957/2019 Servis a výmena náhrad.dielov, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 289,97 € 11.06.2019 Faktúra
3100000920/2019 Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik, STS OPT NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 10.06.2019 Faktúra
3100000919/2019 Zabezp. odb. prípravy pre obsluhu kot., OÚ Elšpec H.L., s.r.o. 622,40 € 10.06.2019 Faktúra
3100000912/2019 Oprava modulu, digit.mix.pultu, STS OPT CONTEST, s.r.o. 5 085,60 € 07.06.2019 Faktúra
3100000899/2019 Mäsové výrobky 05 2019, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 116,12 € 07.06.2019 Faktúra
3100000900/2019 Poskyt. služieb práčovní 05 2019, ÚZ Limbor RENOVA, s.r.o. 156,30 € 07.06.2019 Faktúra
3100000901/2019 Oprava plynového kotla K1 MGK130, STS OPT Pavol Vlkovič - Bioplyn 1 027,20 € 07.06.2019 Faktúra
3100000902/2019 Mäsové výrobky 05 2019, ÚZ Kamzík METRO Cash & Carry SR s. r. o. 774,66 € 07.06.2019 Faktúra
3100000907/2019 Telekom.služby ÚZ Košice 05 2019, STS OPT UPC DTH S.á r.l. 11,41 € 07.06.2019 Faktúra
3100000898/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 638,50 € 07.06.2019 Faktúra
3100000917/2019 Potraviny, STS OS KUGLUF, s.r.o. 884,68 € 07.06.2019 Faktúra
3100000913/2019 Autobusová doprava, OIP RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 357,60 € 07.06.2019 Faktúra
3100000918/2019 Cukrárenské výrobky, STS OS Danela, s. r. o. 490,20 € 07.06.2019 Faktúra
3100000914/2019 Pekárenské výrobky 05 2019, ÚZ Bôrik Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 354,31 € 06.06.2019 Faktúra
3100000890/2019 Zabezp. roč. predpl. zahran. tlače, KPV oddSPVV INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 235,79 € 06.06.2019 Faktúra
3100000915/2019 Cukrárenské výrobky 05 2019, ÚZ Bôrik Danela, s.r.o. 469,44 € 06.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »