Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
251/2011 Výroba obalov z kartónu a ručného papiera na malú keramiku s motívom Bratislavy Addy Slovakia, Clementisa 5, Brezno 115,00 € 09.03.2011 Faktúra
248/2011 transakcie firemných kariet Diners clubu Diners Club CS s.r.o. 1 870,00 € 09.03.2011 Faktúra
249/2011 Pravidelné poplatky a hlasové služby T-COM 58,76 € 09.03.2011 Faktúra
262/2011 Stravovacie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 171,60 € 11.03.2011 Faktúra
261/2011 Občerstvenie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 114,45 € 11.03.2011 Faktúra
260/2011 Stravný lístok Doxx - stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 6 000,00 € 11.03.2011 Faktúra
253/2011 Zdravotná starostlivosť za mesiac február Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 16, Bratislava 80,40 € 11.03.2011 Faktúra
263/2011 Ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 40,00 € 11.03.2011 Faktúra
271/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: Štefan Adamec Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 382,45 € 14.03.2011 Faktúra
272/2011 Spiatočná letenka - WAW pre: Petocz Kalman Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 821,90 € 14.03.2011 Faktúra
273/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: Alojz Nociar Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 512,45 € 14.03.2011 Faktúra
270/2011 Tlačové podujatie s novinármi Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov 48,00 € 14.03.2011 Faktúra
269/2011 Predplatné časopisu Forum Statisticum Slovacum na rok 2011 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 80,00 € 14.03.2011 Faktúra
268/2011 Konzekutívne tlmočenie z chorvátštiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 216,00 € 14.03.2011 Faktúra
267/2011 Preklad do chorvátštiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 15,60 € 14.03.2011 Faktúra
266/2011 Konzekutívne tlmočenie z angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 288,00 € 14.03.2011 Faktúra
265/2011 Strava, občerstvenie, technické zabezpečenie Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava 574,15 € 14.03.2011 Faktúra
264/2011 Ateliérové stojany 15x + poštovné Lýdia Komorová, V. P. Tótha 55/2, Martin 484,50 € 14.03.2011 Faktúra
280/2011 Tlmočenie vládnych tlačových konferencií do posunkovej reči na obdobie január a február 2011 + cestovné EFFETA stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra 660,66 € 14.03.2011 Faktúra
278/2011 Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby T-mobile 2 028,66 € 14.03.2011 Faktúra
277/2011 Mesačné poplatky a iné poplatky a služby T-mobile 46,66 € 14.03.2011 Faktúra
276/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 7,93 € 14.03.2011 Faktúra
281/2011 Občerstvenie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 19,35 € 15.03.2011 Faktúra
282/2011 Trikolórová stuha s nápisom podpredseda vlády SR Rudolf Chmel 2U s.r.o. , Trnavská cesta 70, Bratislava 596,10 € 15.03.2011 Faktúra
284/2011 Tlmočenie vládnych tlačových besied do posunkovej reči EFFETA stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra 281,33 € 15.03.2011 Faktúra
285/2011 Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR za mesiac február 2011 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 627,00 € 15.03.2011 Faktúra
287/2011 Spiatočná letenka - GVA pre: Petocz Kalman Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 683,22 € 16.03.2011 Faktúra
291/2011 Občerstvenie vo VIP salóniku na letisku M. R. Štefánika Správa Zariadení Úradu vlády SR 66,20 € 16.03.2011 Faktúra
292/2011 Ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 30,00 € 16.03.2011 Faktúra
289/2011 Poistenie počas ZPC v Chorvátsku pre p. Trojanovú Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 4,20 € 16.03.2011 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »