Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
192/2011 1 náhrdelník, 2 páry manžetových gombíkov TRIGOLD, s.r.o., Drotárska 28, Bratislava 280,80 € 24.02.2011 Faktúra
193/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 2 846,96 € 24.02.2011 Faktúra
194/2011 Vyúčtovanie pracovnej cesty pre ORIŠFM Správa Zariadení Úradu vlády SR 10,80 € 24.02.2011 Faktúra
0115 Účastnícky poplatok na konferencii Bezpečnostné fórum 2011 za p. Škutovú a p. Škublovú UMB Banská Bystrica- FPVaMV, katedra bezpečnostných štúdií 40,00 € 27.02.2011 Faktúra
199/2011 technické zabezpečenie rokovania a tlačovej konferencie summitu V4 v Národnej rade CONTEST, Pestovateľská 2, Bratislava 6 747,65 € 28.02.2011 Faktúra
200/2011 Faktúra za salonik vo Viedni pre predsedníčku vlády Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 620,00 € 01.03.2011 Faktúra
201/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: Rado Baťo Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 471,45 € 01.03.2011 Faktúra
202/2011 Spiatočná letenka - VIE - ZRH - LIS - ZRH - VIE pre: Baciková Alžbeta, Janos Jaroslav Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 668,66 € 01.03.2011 Faktúra
204/2011 Finančná odmena za mesiac február 2011 Oľga Gregorovičová, Gwerkovej 20, Bratislava 863,00 € 02.03.2011 Faktúra
205/2011 Odborné hodnotenie Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Prof.Ing. Peter Balog, PhD. , Cintrorínska 31, Ivánka pri Dunaji 2 000,00 € 02.03.2011 Faktúra
206/2011 Poradenské a konzultačné služby pre Kanceláriu vedúceho Úradu vlády SR, oddelenie EURO INFO CENTRUM za december 2010 PhDr. Anna Majkútová 1 200,00 € 02.03.2011 Faktúra
208/2011 Knihy pre delegácie summitu V4 - Visegrad elections 2010 Inštitút pre verejné otázky, Baštová 5, Bratislava 1 990,00 € 02.03.2011 Faktúra
209/2011 Kvetinová výzdoba interiéru za mesiac február 2011 RE+MI s.r.o., Hlavné námestie 2, Bratislava 281,70 € 02.03.2011 Faktúra
211/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 122,10 € 03.03.2011 Faktúra
212/2011 Ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 10,00 € 03.03.2011 Faktúra
213/2011 TRSKEN. preklad do angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 463,32 € 03.03.2011 Faktúra
214/2011 Simultálne tlmočenie do slovenčiny z viacerých jazykov SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 1 980,00 € 03.03.2011 Faktúra
215/2011 TRSKEN. preklad do angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 268,32 € 03.03.2011 Faktúra
216/2011 TRENSK. Preklad z angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 463,32 € 03.03.2011 Faktúra
218/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 28,64 € 03.03.2011 Faktúra
217/2011 Poskytovanie právnych služieb za mesiac február 2010 Advokátska kancelária HPP s.r.o., Borekova 4, Bratislava 2 940,00 € 03.03.2011 Faktúra
219/2011 Opatrovanie detí v dennom tábore počas jarných prázdnin Ing. Lucia Surmová - Baby Nanny, opatrovateľská agentúra 153,60 € 03.03.2011 Faktúra
220/2011 Služby spojené s tvorbou a aktualizáciou webových stránok pre ÚV SR Aglo Services s.r.o., Šustekova 51, Bratislava 650,00 € 03.03.2011 Faktúra
221/2011 Tematický monitoring médií za mesiac február 2011 STORIN spol.s.r.o., Riazanská 57, Bratislava 2 190,00 € 03.03.2011 Faktúra
222/2011 Odmena za vykonaný audit Ing. Zlochová Andrea, Bulíková 13, Bratislava 4 200,00 € 03.03.2011 Faktúra
223/2011 STRSKHU preklad do maďarčiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 15,60 € 05.03.2011 Faktúra
227/1/2011 Podané obedy za mesiac február 2011 v počte 3380 Správa Zariadení Úradu vlády SR 10 140,00 € 07.03.2011 Faktúra
240/2011 Dial Voice CORPORATE GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava 2 129,02 € 07.03.2011 Faktúra
241/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 94,80 € 07.03.2011 Faktúra
233/1/2011 Rokovania vlády Správa Zariadení Úradu vlády SR 1 417,13 € 07.03.2011 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »