Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21130
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
170/2011 Výplatný stroj ORPBA Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1 152,00 € 17.02.2011 Faktúra
172/2011 20 výročie založenia Vyšehradskej skupiny , numizmatická obálka, obal na FDC Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 525,12 € 17.02.2011 Faktúra
171/2011 Pero, potlač, litografie, grafická úprava atď Mell Agency Group s.r.o, Vendelínska 1, Bratislava 557,28 € 17.02.2011 Faktúra
164/2/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 55,00 € 17.02.2011 Faktúra
164/1/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 28,10 € 17.02.2011 Faktúra
163/3/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 47,60 € 17.02.2011 Faktúra
164/1/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 28,10 € 17.02.2011 Faktúra
163/2/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 20,00 € 17.02.2011 Faktúra
162/2/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,60 € 17.02.2011 Faktúra
162/3/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 33,90 € 17.02.2011 Faktúra
163/1/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 44,95 € 17.02.2011 Faktúra
162/1/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 13,70 € 17.02.2011 Faktúra
161/3/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,60 € 17.02.2011 Faktúra
161/2/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,80 € 17.02.2011 Faktúra
161/1/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 33,92 € 17.02.2011 Faktúra
173/2011 Tlač FA + predloha fotografie Ladislav Soos - STELLA, Dlhá 69, Borinka 236,40 € 18.02.2011 Faktúra
174/2011 Ján Kuchta krajina IX, rámovanie, balné, doprava Slovak Art, Boženy Nemcovej 321/1 Banská Bystrica 199,26 € 18.02.2011 Faktúra
187/2011 Ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 10,00 € 22.02.2011 Faktúra
186/2011 Odvysielaní 3 častí Slovensko v EU - EU okolo nás Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratislava 2 550,00 € 22.02.2011 Faktúra
179/2011 Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: Viera Teťáková, Zdenko Gecelovský, Mirko Hroch, Branislav Slyško Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 2 189,80 € 22.02.2011 Faktúra
180/2011 Poistenie počas ZPC v Prahe pre 5 osôb Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 12,00 € 22.02.2011 Faktúra
181/2011 Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: Karel Hirman Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 804,84 € 22.02.2011 Faktúra
182/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: Dagmar Klačanskú Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 323,65 € 22.02.2011 Faktúra
183/2011 Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: Alojz Nociar Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 482,45 € 22.02.2011 Faktúra
184/2011 Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu SITA - Slovenská tlačová agentúra, a.s., Bratislava 1 569,60 € 22.02.2011 Faktúra
178/2011 Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: Radičová Iveta, Baťo Rado Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 2 102,20 € 22.02.2011 Faktúra
188/2011 Služby spojené so správou sietí Ing. Milan Pikula, Melíčkovej 15A, Bratislava 594,30 € 23.02.2011 Faktúra
189/2011 Služby spojené so správou sietí za január 2011 Ing. Milan Pikula, Melíčkovej 15A, Bratislava 594,30 € 23.02.2011 Faktúra
190/2011 Odborné hodnotenie Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Ing. Dagmar Macková, D. Greša 39, Veľký Šariš 940,00 € 24.02.2011 Faktúra
191/2011 Zdravotná služba na summite V4 Slovenský červený Kríž, Miletičova 59, Bratislava 120,00 € 24.02.2011 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »