Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21130
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
131/2/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 55,28 € 07.02.2011 Faktúra
131/3/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 960,24 € 07.02.2011 Faktúra
132/2011 Podané obedy za mesiac január 2010 v počte 3129 Správa Zariadení Úradu vlády SR 9 387,00 € 07.02.2011 Faktúra
120/2011 ICSKEN. konzultatívne tlmočenie do angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 144,00 € 07.02.2011 Faktúra
118/2011 Poplatky za domény SK-NIC, a.s., Borská 6, Bratislava 119,40 € 07.02.2011 Faktúra
117/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 49,67 € 07.02.2011 Faktúra
116/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 47,76 € 07.02.2011 Faktúra
115/2011 Mesačné poplatky T-mobile 75,64 € 07.02.2011 Faktúra
114/2011 Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby T-mobile 48,26 € 07.02.2011 Faktúra
113/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 26,65 € 07.02.2011 Faktúra
112/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 26,65 € 07.02.2011 Faktúra
111/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 7,92 € 07.02.2011 Faktúra
110/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 26,65 € 07.02.2011 Faktúra
109/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 26,65 € 07.02.2011 Faktúra
108/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 58,02 € 07.02.2011 Faktúra
107/2011 Mesačné poplatky a iné poplatky a služby T-mobile 28,51 € 07.02.2011 Faktúra
106/2011 Mesačné poplatky T-mobile 3,08 € 07.02.2011 Faktúra
121/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 842,27 € 07.02.2011 Faktúra
122/2011 Obchodný zákonník Patakyová, manipulačné + dovozné DAMI - KNIHY, s.r.o., Egrešová 2, Bratislava 86,00 € 07.02.2011 Faktúra
123/2011 Ubytovanie pre PPVL p. Chmela + strava Správa Zariadení Úradu vlády SR - ÚZ Dom hostí Košice 14,16 € 07.02.2011 Faktúra
124/2011 Dial Voice CORPORATE GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava 2 367,58 € 07.02.2011 Faktúra
0220 Kancelársky nábytok Bartek Viliam, FBF interiér - Kuklovská 1, Bratislava 14 805,26 € 08.02.2011 Faktúra
0219 Kancelársky nábytok Bartek Viliam, FBF interiér - Kuklovská 1, Bratislava 8 142,06 € 08.02.2011 Faktúra
133/2011 Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby T-mobile 2 013,65 € 08.02.2011 Faktúra
136/2011 Služby spojené s tvorbou a aktualizáciou webových stránok pre ÚV SR Aglo Services s.r.o., Šustekova 51, Bratislava 650,00 € 09.02.2011 Faktúra
137/2011 Poistenie počas ZPC v Belgicku, Luxembursku a Francúzsku: Martin Dávid Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 13,00 € 09.02.2011 Faktúra
138/2011 Poistenie počas ZPC v Prahe pre: Renata Krauskova, Juraj Kuruc Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 8,40 € 09.02.2011 Faktúra
141/2011 Hlasové služby a pravidelné poplatky T-COM 56,00 € 09.02.2011 Faktúra
140/2011 Hlasové služby, dátové služby a pravidelné poplatky T-COM 480,68 € 09.02.2011 Faktúra
139/2011 Hlasové služby,pravidelné poplatky a internet T-COM 147,31 € 09.02.2011 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »