Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21524
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
430/2011 Poistenie počas ZPC v Rakúsku pre 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 3,00 € 12.04.2011 Faktúra
431/2011 Poistenie počas ZPC v Rakúsku pre 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 3,00 € 12.04.2011 Faktúra
432/2011 Poistenie počas ZPC v Rakúsku pre 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 3,00 € 12.04.2011 Faktúra
433/2011 Spiatočná letenka - Luxembursko pre: 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 512,38 € 12.04.2011 Faktúra
436/2011 Pracovný obed Maria Ovšaniková, Reštaurácia DELTA, Hranovnica 659,65 € 12.04.2011 Faktúra
441/2011 Banquet - jedlá, nápoje, prenájom miestností atď Promenáda a.s., Tyršovo nábrežie 1, Košice 5 010,10 € 13.04.2011 Faktúra
442/2011 Vyúčtovanie pracovných služieb pre ORINFM Správa Zariadení Úradu vlády SR 236,44 € 13.04.2011 Faktúra
447/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 81,40 € 14.04.2011 Faktúra
448/2011 Stravovacie a ubytovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 40,64 € 14.04.2011 Faktúra
453/2011 Výplatný stroj ORPBA Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 48,00 € 15.04.2011 Faktúra
455/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 523,83 € 15.04.2011 Faktúra
456/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 521,63 € 15.04.2011 Faktúra
457/2011 Poistenie počas ZPC - ČR pre 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 9,10 € 15.04.2011 Faktúra
458/2011 Náklady za realizáciu projektu - Aktívne prispenie Národného kontaktného miesta k realizácii pracovného programu EMCDDA na rok 2011 Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychológie, Trnavská 112, Bratislava 4 977,00 € 15.04.2011 Faktúra
459/2011 Stravovanie, ubytovanie, športoviská, prenájom, audiovizuálna technika a občerstvenie Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 1 071,60 € 15.04.2011 Faktúra
460/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 56,49 € 15.04.2011 Faktúra
461/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 111,48 € 15.04.2011 Faktúra
462/2011 Ubytovanie pre 15 osôb Promenáda a.s., Tyršovo nábrežie 1, Košice 1 185,00 € 18.04.2011 Faktúra
463/2011 Prenájom a montáž prezentačných panelov na konferenciu Hotel Centrum, Dom techniky ZSVTS s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice 120,00 € 18.04.2011 Faktúra
465/2011 Tlmočnícke služby do posunkového jazyka + cestovné EFFETA stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra 114,25 € 18.04.2011 Faktúra
467/2011 Konzekutívne tlmočenie z angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 144,00 € 19.04.2011 Faktúra
468/2011 Zber a poskytnutie údajov resocializačného strediska za rok 2010 Čistý deň n.o. , Hodská cesta 1228, Galanta 153,00 € 19.04.2011 Faktúra
469/2011 Dodané služby pre Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny SITA - Slovenská tlačová agentúra, a.s., Bratislava 6 240,00 € 19.04.2011 Faktúra
470/2011 Čokoládový košík s vajíčkami Cacaotica s.r.o., Šenkvická 1, Pezinok 339,00 € 19.04.2011 Faktúra
474/2011 Simultálne a konzekutívne tlmočenie SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 720,00 € 20.04.2011 Faktúra
475/2011 Poistenie počas ZPC - ČR pre 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 4,20 € 20.04.2011 Faktúra
476/2011 Poistenie počas ZPC - ČR pre 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 5,90 € 20.04.2011 Faktúra
477/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 523,63 € 20.04.2011 Faktúra
478/2011 Spiatočná letenka - VIE - AMS - LIS - AMSL - VIE pre: 2 osoby Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 1 181,46 € 20.04.2011 Faktúra
479/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: 1 osobu Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 387,63 € 20.04.2011 Faktúra