| 3100000359/2022 |
Sfunkčnenie plyn.kotolne ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
587,40 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000380/2022 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine,02/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000386/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000351/2022 |
Palubné občer. BA KE BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
366,12 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000353/2022 |
Palubné občer. BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
499,92 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000362/2022 |
Karta Multisport, 03/2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 432,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000354/2022 |
Palubné občer. BA Göteborg BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
818,52 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000356/2022 |
Oprava MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 604,86 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000377/2022 |
Mesačný poplatok HorecLine, 02/2022, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000388/2022 |
Odvoz a likvid.odpadu 1.1.do 9.3.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
8 217,83 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000390/2022 |
Výdajník vody na galóny prenájom, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000366/2022 |
Nájom pozemku, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 570,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000401/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
70,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000402/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
38,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000411/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,93 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000412/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,05 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000397/2022 |
Oprava kobercových štvorcov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VETEX Int, s.r.o. |
44593287 |
|
770,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000396/2022 |
Mandátny certifikát PACK, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000415/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,25 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000398/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000416/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,42 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000418/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000419/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,04 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000399/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000404/2022 |
Kamera s príslušenstvom, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
3 600,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000400/2022 |
Inventár kaplnky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
903,86 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000395/2022 |
Umiest.3 včelstiev a starost.o ne, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
432,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000389/2022 |
Rekonštrukcia vstup.brán NS1 ÚVSR, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NIZO-stavebniny s. r. o. |
47580445 |
|
69 501,60 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000408/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
239,80 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000409/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
202,79 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
