| 3100000379/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000334/2022 |
Provízie, poplatky 02 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
78,19 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000343/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,23 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000373/2022 |
Skupinové cest.poist. febr.do mar.2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
37,40 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000378/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000387/2022 |
Prenájom rohoží február 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,28 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000344/2022 |
Poskytovanie služieb práč.Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
47,80 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000345/2022 |
Profylaktická prehliadka zar.MaR, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
262,50 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000352/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
641,90 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000392/2022 |
Potraviny,kol.tovar,mäso ÚZ Košice,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,35 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000358/2022 |
Akumulátor BL 308 EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
168,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000361/2022 |
Micros.Visio Plan2,Micr.Projekt Plan5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000337/2022 |
Zabezp.TV signálu ÚZ Kamzík, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Kuľka, MK-TELMONT |
35711132 |
|
278,78 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000339/2022 |
Odtiahnutie MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
304,48 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000342/2022 |
Zverejnenie inzercie účtovník, SE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000355/2022 |
Platba zem.plyn, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
16 440,55 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000357/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 210,29 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000336/2022 |
Technické zab.podujatia 3.3.2022, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
899,76 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000338/2022 |
Účasť na online vzdel.akt. p.Špilková,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r.o. |
51581043 |
|
298,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000340/2022 |
Oprava MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
495,50 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000365/2022 |
Simultán.tlmoč.v AJ a SJ Integrita,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
360,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000341/2022 |
Oprava váhy QHW 15MR v kuchyni, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIBRA, s.r.o. |
17329469 |
|
87,60 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000374/2022 |
Dodanie dáz z elekt.archívu 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000381/2022 |
Účasť.popl.za školenie Novela zák.o VO,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
114,00 € |
11.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000413/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,93 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000414/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,15 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000417/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,27 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000420/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 870,05 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000393/2022 |
Aktualizácie programu ASPI 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
9 468,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000394/2022 |
Servis EMERSON 01 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
