Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000321/2020 Poradenské a právne služby, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MENKE LEGAL, s.r.o. 47258799 Právne a konzultačné služby 49 156,80 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000322/2020 Telekom. technika, č. fa. 1937612058 OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Iné 900,00 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000394/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Radio Services a.s. 35875020 Kultúra, média, tlač 20 885,76 € 04.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000395/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Radio Services a.s. 35875020 Kultúra, média, tlač 34 768,80 € 04.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000326/2020 Letenky 02 2020, SVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 1 037,92 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000327/2020 Letenky 02 2020, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 1 397,92 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000318/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 17 980,00 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000323/2020 Vykonanie odb. prehl. výťahov, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 5 678,40 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000338/2020 Výmena sklen.výplní zábradlia ÚZHB,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PRIMA INVEST, s.r.o. 31644791 Stavebné práce, opravárenské práce 8 255,68 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000339/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Danela, s.r.o. 36359394 417,00 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000351/2020 Tématický monitoring médií 02 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 Iné 7 215,60 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000353/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 662,95 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000348/2020 Maliarske, natieračske a manip. práce,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WALS, spol. s r. o. 36026760 Stavebné práce, opravárenské práce 8 042,65 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000352/2020 Zahraničná tlač v print.podobe,KPV odd.SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 Kultúra, média, tlač 212,16 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000331/2020 Poskyt.,odber a využ. spr. serv. 02 2020,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 Iné 1 176,00 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000333/2020 Nájom skladových priest. 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000328/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 193,58 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000337/2020 Prenájom ocel. fliaš 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 56,06 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000316/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 586,50 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000340/2020 Letenky 02 2020, SFP OPNS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 1 755,92 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000336/2020 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 9 572,32 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000330/2020 Druhá výkonn. etapa rek. prác ÚZ KE, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ABNKA, s.r.o. 44341717 Stavebné práce, opravárenské práce 3 168,00 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000332/2020 Poskyt.,odber a využ.spr. serv. 02 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 Iné 144,00 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000375/2020 Telekom.služby, č.fa. 2542805162,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 8 796,33 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000376/2020 Mes. poplatok pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000342/2020 Platba elek.energia nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 34 443,97 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000341/2020 Platba elek. energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 260,00 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000368/2020 Oprava ohrievacieho pultu a el.kotla,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 95,68 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000370/2020 Mesačný poplatok HorecLine 02 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000371/2020 Mesačný popl.BlueGastroLine 02 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra