Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000018/2022 Havarijné poist.MV autobonus,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 492,44 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002132/2021 Poskyt.sys.a aplikač.podpory 12 2021,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000000/2022 Odber tepla, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 17 900,00 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002131/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000012/2022 Zodpoved.za škodu spôs.MV BT717ET,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 156,76 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000008/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 10 622,85 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000009/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 35 867,12 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000010/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 44 807,48 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000007/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 163 052,54 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100002165/2021 Provízie, poplatky, 12/2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 48,45 € 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002155/2021 Prenájom sklad.priest. 12 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 11.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002170/2021 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 10,37 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002171/2021 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 45,77 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002157/2021 Platba zemný plyn, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 13 968,31 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002158/2021 Platba elek.energia, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 12 898,62 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000017/2022 Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 1 812,26 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000014/2022 Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002163/2021 Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002166/2021 Prenájom čistiacich rohoží, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,52 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002161/2021 Mesač.poplatok BlueGastroLine 12 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000015/2022 Havarijné poistenie r.2022 2459000209, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 757,33 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002169/2021 Zabezp.opak.zberu neb.odpadu,znešk.,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POLYSTAR, s.r.o. 36552119 1 171,98 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000020/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 185,72 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000021/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 59,90 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002159/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002160/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002162/2021 Mesačný popl. Horec Line 12 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002164/2021 Upratovacie a čistiace služby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002156/2021 Výdajník vody na galóny december 2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 45,29 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000013/2022 Servis TKR I.Q, ÚZAgra, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN, a. s. 35680202 177,00 € 12.01.2022 21.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »