Faktúry
Počet záznamov: 20832
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Karloveská 32 | Revitalizácia výdajníkov, OS | KON-RAD, s.r.o. | 180,00 € | 14.11.2016 | Faktúra |
| 999/2016 | Oprava kávovaru JURA Impressa C5 | COFFEE CLINIC, s.ro. | 162,00 € | 18.05.2016 | Faktúra |
| 999/2015 | Tlač hlavičkového papiera | František Belica | 531,48 € | 19.05.2015 | Faktúra |
| 999/2014 | Diskrétne obálky | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 214,61 € | 07.05.2014 | Faktúra |
| 999/2013 | Pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 5 123,89 € | 23.04.2013 | Faktúra |
| 999/2012 | pneumatiky | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 4 531,97 € | 05.04.2012 | Faktúra |
| 998/2016 | Oprava kávovaru JURA Impressa C5 | COFFEE CLINIC, s.ro. | 155,00 € | 18.05.2016 | Faktúra |
| 998/2015 | Kompletné vyčistenie lapača tukov | KANAL M. P. S. s r. o. | 189,20 € | 19.05.2015 | Faktúra |
| 998/2014 | Montáž guľových ventílov - 2 ks | JA MI s.r.o., Stavbarska 52, 821 07 Bratislava | 1 172,40 € | 07.05.2014 | Faktúra |
| 998/2012 | potraviny | CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava | 474,96 € | 05.04.2012 | Faktúra |
| 997/2016 | Služby spojené so správou sieti, 04/2016 | Ing. Milan Pikula | 723,00 € | 18.05.2016 | Faktúra |
| 997/2014 | Vzdelávanie zamestnancov - obdobie realizácie 17.3. 19.3.2014 | SWOT spol. s r. o., Ivana Krasku 14, 934 01 Levice | 650,31 € | 07.05.2014 | Faktúra |
| 997/2013 | Technické zabezpečenie podujatia 11.4.2013 | CONTEST, s. r. o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava | 652,20 € | 23.04.2013 | Faktúra |
| 997/2012 | Potraviny | KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava | 2 204,05 € | 05.04.2012 | Faktúra |
| 996/2016 | Služby spojené so správou sieti, 03/2016 | Ing. Milan Pikula | 909,00 € | 18.05.2016 | Faktúra |
| 996/2015 | Ošetrenie stromu v záhrade ÚVSR po kalamitnej situácii - manipulácia, odvoz a likvidácia vznikutého organického odpadu | Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o. | 600,00 € | 19.05.2015 | Faktúra |
| 996/2013 | Technické zabezpečenie podujatia 12. 4. 2013 | CONTEST, s. r. o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava | 652,20 € | 23.04.2013 | Faktúra |
| 996/2012 | Poplatok za domény | SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 | 23,88 € | 05.04.2012 | Faktúra |
| 995/2016 | Servis kopírovacieho zariadenia a výmena náhradných dielov | Kuchárek Peter - Copy Servis | 79,20 € | 18.05.2016 | Faktúra |
| 995/2015 | Profylaktická prehliadka zariadenia MaR v objekte ÚZ Hotel Bôrik | MaR servis spol. s r. o | 313,08 € | 19.05.2015 | Faktúra |
| 995/2013 | Tlmočnícke služby | Mgr. Roman Gajdoš - Via Lingua, Považská 18, 040 01 Košice | 320,00 € | 23.04.2013 | Faktúra |
| 995/2012 | Odber zemného plynu od 1.4. - 30.4.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 8 628,00 € | 05.04.2012 | Faktúra |
| 994/2016 | Modernizácia a rozšírenie audiovizuálnych technologických systémov v spoločenských priestoroch Hotela Bôrik | CONTEST, s. r. o. | 160 482,00 € | 18.05.2016 | Faktúra |
| 994/2015 | Profylaktická prehliadka zariadenia MaR v objekte ÚZ Hotel Bôrik | MaR servis spol. s r. o | 2 102,57 € | 19.05.2015 | Faktúra |
| 994/2014 | Úhrada transakcií firemných kariet - vyúčtovanie | Diners Club CS, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava | 1 987,20 € | 07.05.2014 | Faktúra |
| 994/2013 | Kreslo Madrigal | B2B Partner, s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 273,60 € | 22.04.2013 | Faktúra |
| 994/2012 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 390,00 € | 05.04.2012 | Faktúra |
| 993/2016 | Dodávka tonerov | PERGAMON spol. s r. o. | 17 300,00 € | 17.05.2016 | Faktúra |
| 993/2015 | Pekárenské výrobky | TRANSTRADE s.r.o. | 30,29 € | 19.05.2015 | Faktúra |
| 993/2014 | Grafický návrh, potlač, výroba a dodávka ISO frame prezantačnej steny | CREATIVE PRO s.r.o., Tajovského 16, 811 04 Bratislava 1 | 5 982,02 € | 07.05.2014 | Faktúra |