Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002481/2019 Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 63,07 € 03.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002488/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 187,93 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002487/2019 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 49,79 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002512/2019 Ryby, výrobky z rýb, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 852,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002510/2019 Ryby, morské plody, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 606,77 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002509/2019 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 211,12 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002515/2019 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 241,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000005/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,98 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002516/2019 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 809,94 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002507/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 304,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002514/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 527,86 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000003/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 85,09 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000004/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,93 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002508/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 543,44 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002513/2019 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 244,74 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002511/2019 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 327,53 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002525/2019 Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 65,47 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002494/2019 Dod. koloniálneho tovaru, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 109,58 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000050/2020 Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 34,21 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002558/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 76,86 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002559/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 266,25 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002560/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 620,53 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000029/2020 Dverová tab. flexibilná, renov. tabúľ, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s.r. o. 35827742 18 615,60 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000052/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 231,63 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000018/2020 Ryby a morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,86 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002547/2019 Potraviny, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 426,01 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000017/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,85 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000019/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,15 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002550/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 319,39 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000028/2020 Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 31,85 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »