Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000325/2020 Poskytnut.poraden.služ.01 2020,SFP OAK EŠIF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 85 864,07 € 03.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000347/2020 Vykonanie arboristic.prácNKP Rusovce,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 A.I.I.Technické služby, s.r.o. B,85104Bratislava 146 995,02 € 03.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000469/2020 Cestovné výdavky na podujatie, OGN OSPG Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Fond na podporu umenia 42418933 860,45 € 19.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000487/2020 Poskytnut.poraden.služ.02 2020,SFP OAK EŠIF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 89 047,96 € 20.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000494/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 5 107,00 € 30.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000524/2020 Služby BOZP, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 632,00 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000529/2020 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 808,03 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000530/2020 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 12,90 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000549/2020 Monitorovací systém GPS za 03 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 03.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000542/2020 Prevent.prehl.zar.MaR v ÚZ Bôrik, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 262,50 € 03.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000566/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 693,01 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000551/2020 Prenájom priestorov Dunajská 04 2020,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 31 287,60 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000563/2020 Platba elek.energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,00 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000568/2020 Ryby, výrobky z rýb, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 518,34 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000572/2020 Telekom.služby, č.fa.2547532743,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 9 175,10 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000569/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 211,62 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000571/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 418,55 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000570/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 152,19 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000543/2020 Skupinové poistenie 03 2020, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 23,80 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000547/2020 Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000567/2020 Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 097,65 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000558/2020 Dodanie zahranič.tlač, KPV Odd SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 129,59 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000599/2020 Komun.infraštruktúra, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UPC DTH S.á r.l. 9,47 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000544/2020 Tématický monitoring médií 03 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 7 215,60 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000545/2020 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 029,87 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000539/2020 Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 48,79 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000560/2020 Dodanie nápojov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 4 632,90 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000562/2020 Letné pneumatiky na vozidlá,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 7 349,46 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000598/2020 Mesačný poplatok za pripoj. PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000574/2020 Mesačný poplatok PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 363,88 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »