Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000539/2019 Dod. zemný plyn, nedoplatok, 032019 Stredoslovenská energetika, a.s. 4 495,62 € 11.04.2019 Faktúra
3100000540/2019 Dod.zemný plyn, nedoplatok, 032019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 12 997,85 € 11.04.2019 Faktúra
3100000543/2019 Poskytovanie serv. služ. 03 2019, OIES Lomtec.com a.s. 3 999,60 € 11.04.2019 Faktúra
3100000536/2019 Zabezpečenie pitného režimu, STS OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 34,56 € 11.04.2019 Faktúra
3100000537/2019 Stav. práce, úpravy povrchov NS 1, STS OPT BIG-STAV s.r.o. 8 011,08 € 11.04.2019 Faktúra
3100000507/2019 Daň z nehnuteľnosti II.splátka, OPT Mesto Trenčianske Teplice 803,33 € 10.04.2019 Faktúra
3100000508/2019 Poplatok za daň z nehnuteľnosti. II.splátka Mesto Trenčianske Teplice 803,34 € 10.04.2019 Faktúra
3100000528/2019 Vyučt. fa elek.energia,nedoplatok, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. / / 7 622,02 € 10.04.2019 Faktúra
3100000529/2019 Vyučt. fa, elek. energia, nedoplatok, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 28 908,22 € 10.04.2019 Faktúra
3100000538/2019 Lekárske preventívne prehl. 03 2019, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 93,70 € 10.04.2019 Faktúra
3100000500/2019 Zadná pružina do mot. voz. BA 436 XG, STS OA DielyMM s. r. o. 58,32 € 09.04.2019 Faktúra
3100000535/2019 Pevné pripoj. na internet 2491816804, OIES ORANGE Slovensko 311,88 € 09.04.2019 Faktúra
3100000524/2019 Poskytovanie sprav. servisu 03 2019, OIP SITA, a.s. 144,00 € 09.04.2019 Faktúra
3100000545/2019 Telekomunikačné služby, STS OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 09.04.2019 Faktúra
3100000531/2019 Poskyt. strážnej a inf. služ 03 2019, STS OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 27 294,62 € 09.04.2019 Faktúra
3100000484/2019 Odber tepla, OPT Bratislavská teplárenská a.s. 9 330,00 € 08.04.2019 Faktúra
3100000523/2019 Uprat. a čistiace služby 03 2019, STS OPT AMG Security, s.r.o. 8 200,00 € 08.04.2019 Faktúra
3100000603/2019 Dodanie pečiva a dezertov 03 2019, ÚZ HB Bidfood Slovakia s.r.o. 944,48 € 05.04.2019 Faktúra
3100000493/2019 Úprava priestorov ÚVSR Nám. Slobody, STS OI BIG-STAV s.r.o. 19 749,32 € 05.04.2019 Faktúra
3100000480/2019 Nákup pohonných hmôt, OA SLOVNAFT, a.s. 9 095,34 € 05.04.2019 Faktúra
3100000476/2019 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 156,02 € 04.04.2019 Faktúra
3100000446/2019 Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody29, STS OPT BVS a.s. 52,30 € 03.04.2019 Faktúra
3100000447/2019 Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT BVS a.s. 824,32 € 03.04.2019 Faktúra
3100000448/2019 Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT BVS a.s. 122,59 € 03.04.2019 Faktúra
3100000443/2019 Záhradná benzín. kosačka Stiga, ÚZ Agra IBO s.r.o. 530,40 € 03.04.2019 Faktúra
3100000465/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 270,50 € 03.04.2019 Faktúra
3100000459/2019 Koloniálny tovar, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 21,96 € 03.04.2019 Faktúra
3100000442/2019 Servis a výmena náhr. dielov tlač., OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 33,60 € 02.04.2019 Faktúra
3100000466/2019 Oprava umýv. stroja Zanussi, ÚZ HB Zoltán Kamenár - ZOMA 59,80 € 02.04.2019 Faktúra
3100000441/2019 Daň z nehnuteľnosti, I.splátka,ÚZKA Mesto Vysoké Tatry 958,18 € 02.04.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »