Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000501/2019 BlueGastroLine mes. popl. 03 2019, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 16.04.2019 Faktúra
3100000502/2019 Horec Line mes. poplatok 03 2019, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 16.04.2019 Faktúra
3100000494/2019 Vodné, stočné, zrážky Miest.palác, STS OPT BVS a.s. 194,70 € 16.04.2019 Faktúra
3100000497/2019 Zabezp. technickej podpory 03 2019, OIES DATALAN 1 680,00 € 16.04.2019 Faktúra
3100000552/2019 Mäsové výrobky 03 2019, ÚZ Košice METRO Cash & Carry SR s. r. o. 80,93 € 16.04.2019 Faktúra
3100000572/2019 Výrobky z rýb 04 2019, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 49,06 € 16.04.2019 Faktúra
3100000571/2019 Ovocie, zelenina, bylinky 04 2019, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 120,23 € 16.04.2019 Faktúra
3100000573/2019 Potraviny, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 37,80 € 16.04.2019 Faktúra
3100000419/2019 Mäsové výrobky 03 2019, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 57,11 € 15.04.2019 Faktúra
3100000423/2019 Mesačná kont. EPS za marec 2019, STS OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 15.04.2019 Faktúra
3100000444/2019 Upratovacie a čist. služby 03 2019, STS OPT GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 15.04.2019 Faktúra
3100000469/2019 Sťahovacie služby, sťah. tlačiarní, STS OI Golem services, s. r. o. 654,00 € 15.04.2019 Faktúra
3100000487/2019 Dod. a odber elek. energie 042019,OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 489,00 € 15.04.2019 Faktúra
3100000490/2019 Dod. a odber zem. plynu, 042019,OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 720,00 € 15.04.2019 Faktúra
3100000475/2019 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 876,26 € 15.04.2019 Faktúra
3100000491/2019 Dod. a odber zem. plynu,042019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 860,00 € 15.04.2019 Faktúra
3100000489/2019 Dod. a odber elek. energie, 042019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 4 631,00 € 15.04.2019 Faktúra
3100000472/2019 Prenájom oceľových fliaš 03 2019, ÚZ HB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 59,93 € 15.04.2019 Faktúra
3100000470/2019 Nájom priestorov Dunajská 04 2019, STS OI MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 15.04.2019 Faktúra
3100000473/2019 Cukrárenské výrobky 03 2019, ÚZ HB Danela, s. r. o. 618,00 € 15.04.2019 Faktúra
3100000488/2019 Dod. a odber elek. energie, 042019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 799,00 € 15.04.2019 Faktúra
3100000564/2019 Provízie, poplatky, OFR VÚB, a.s. 65,60 € 15.04.2019 Faktúra
3100000566/2019 Dodanie nápojov 03 2019, ÚZ Agra KON-RAD, s.r.o. 284,04 € 12.04.2019 Faktúra
3100000567/2019 Dodanie koloniálneho tov. 03 2019, ÚZ KE MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 56,69 € 12.04.2019 Faktúra
3100000556/2019 Odber a využív. sprav. serv. 03 2019, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 12.04.2019 Faktúra
3100000557/2019 Odber a využívanie spr. serv. 03 2019, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 12.04.2019 Faktúra
3100000546/2019 Zabezpeč. informač. techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 61 488,00 € 11.04.2019 Faktúra
3100000515/2019 Koloniálny tovar 03 2019, ÚZ Agra MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 117,85 € 11.04.2019 Faktúra
3100000515/2019 Koloniálny tovar 03 2019, ÚZ Agra MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 117,85 € 11.04.2019 Faktúra
3100000541/2019 Vydávanie čas.Eurokompas 1 2019, OIP M KREO, s.r.o. 11 925,00 € 11.04.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »