Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000482/2019 Prenájom čistiacich rohoží, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 304,79 € 17.04.2019 Faktúra
3100000509/2019 Mäsové výrobky 03 2019, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 34,88 € 17.04.2019 Faktúra
3100000511/2019 Pekárenské výrobky 03 2019, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 66,65 € 17.04.2019 Faktúra
3100000498/2019 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 121,85 € 17.04.2019 Faktúra
3100000499/2019 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 12,98 € 17.04.2019 Faktúra
3100000510/2019 Mäsové výrobky 03 2019, ÚZ Kamzík METRO Cash & Carry SR s. r. o. 157,33 € 17.04.2019 Faktúra
3100000512/2019 Pekárenské výrobky 03 2019, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 74,20 € 17.04.2019 Faktúra
3100000495/2019 Ser. a udržiav. doch. syst. Fingera 2019, OIES INNOVATRICS 214,85 € 17.04.2019 Faktúra
3100000555/2019 Mäsové výrobky 03 2019, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 114,46 € 17.04.2019 Faktúra
3100000518/2019 Skartovací stroj INTIMUS CRYPTO, OKM OUS MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 4 188,00 € 17.04.2019 Faktúra
3100000553/2019 Poskyt. služieb práčovní 03 2019, ÚZ Kamzík RENOVA, s.r.o. 116,24 € 17.04.2019 Faktúra
3100000554/2019 Poskytov. služieb práč. 03 2019, ÚZ Limbora RENOVA, s.r.o. 238,81 € 17.04.2019 Faktúra
3100000579/2019 Ovocie, zelenina, bylinky 04 2019, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 4,85 € 17.04.2019 Faktúra
3100000580/2019 Potraviny, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 16,20 € 17.04.2019 Faktúra
3100000602/2019 Pekárenské výrobky 04 2019, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 271,02 € 17.04.2019 Faktúra
3100000604/2019 Oprava chladiaceho boxu Elektrolux, ÚZ HB Peter Šarmír 110,80 € 17.04.2019 Faktúra
3100000605/2019 Cukrárenské výrobky 03 2019, ÚZ HB Betty´s Factory s.r.o. 108,00 € 17.04.2019 Faktúra
3100000606/2019 Dodanie nápojov 03 2019, ÚZ HB KON-RAD, s.r.o. 7 130,71 € 17.04.2019 Faktúra
3100000584/2019 Skupin. cestovné poistenie pre firmy, OFR Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 31,45 € 17.04.2019 Faktúra
3100000450/2019 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 10,51 € 16.04.2019 Faktúra
3100000451/2019 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 3 156,42 € 16.04.2019 Faktúra
3100000452/2019 Ryby, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 768,75 € 16.04.2019 Faktúra
3100000453/2019 Mäsové výrobky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 4 222,99 € 16.04.2019 Faktúra
3100000454/2019 Potraviny, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 1 596,67 € 16.04.2019 Faktúra
3100000462/2019 Mäsové výrobky 03 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 5 280,80 € 16.04.2019 Faktúra
3100000477/2019 Servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 466,80 € 16.04.2019 Faktúra
3100000461/2019 Ovocie, zelenina, bylinky 03 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 4 001,80 € 16.04.2019 Faktúra
3100000463/2019 Ryby, morské plody 03 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 1 495,68 € 16.04.2019 Faktúra
3100000464/2019 Potraviny, koloniálny tovar 03 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 400,08 € 16.04.2019 Faktúra
3100000483/2019 Telekom.služby, ÚZKE UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 16.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »