Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000618/2019 Zabezp. opravy elektroinš. ÚVSR, STS OPTVSR, STS OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 303,61 € 26.04.2019 Faktúra
3100000619/2019 Chlieb, pečivo 04 2019, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 235,89 € 26.04.2019 Faktúra
3100000620/2019 Celková prehliad. sekcií FanCoil tech., ÚZ HB MaR servis, s. r. o. 2 102,57 € 26.04.2019 Faktúra
3100000609/2019 Zabezp. údržby príj. kom. 2018 2019,ÚZ Kamzík VPS, Vysoké Tatry 34,68 € 26.04.2019 Faktúra
3100000421/2019 Brzdové kotúče, brzdové platničky, STS OA DielyMM s. r. o. 263,63 € 25.04.2019 Faktúra
3100000445/2019 Monitorovací syst. GPS 03 2019, STS OA SECAR, s.r.o. 144,83 € 25.04.2019 Faktúra
3100000565/2019 Pranie a žehlenie bielizne 03 2019, ÚZ KE FLÓRA + s. r. o. 132,46 € 25.04.2019 Faktúra
3100000492/2019 Zabezp. pitného režimu 03 2019, STS OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 95,42 € 25.04.2019 Faktúra
3100000481/2019 Mesačná kontrola EPS, OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 25.04.2019 Faktúra
3100000486/2019 Údržba softvéru, 042019,OIES ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 396,00 € 25.04.2019 Faktúra
3100000503/2019 Pravidelný servis za služby 03 2019, OIES Autocont s.r.o. 1 260,00 € 25.04.2019 Faktúra
3100000468/2019 Tématický monit. médií 03 2019, TIO Slovakia Online, s.r.o. 7 215,60 € 25.04.2019 Faktúra
3100000467/2019 Služby podpory 03 2019, OIES TooNet, s. r. o. 1 497,60 € 25.04.2019 Faktúra
3100000485/2019 Podnájom nehnuteľnosti, 032019, STS-OHS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 25.04.2019 Faktúra
3100000516/2019 Poskyt. služ. práčovní 03 2019, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 51,02 € 25.04.2019 Faktúra
3100000559/2019 Daň z nehnuteľnosti, I.splátka, OSMŠ Obec Štrba 360,67 € 25.04.2019 Faktúra
3100000525/2019 Poskytovanie sprav. servisu 03 2019, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 25.04.2019 Faktúra
3100000544/2019 Aktualizácie programu ASPI na rok 2019, OIES Wolters Kluwer, s.r.o. 6 268,32 € 25.04.2019 Faktúra
3100000521/2019 Zabezp. kvetinových aranžmánov, OP ELEN GREEN, s.r.o. 1 246,30 € 25.04.2019 Faktúra
3100000611/2019 Servis kopír. strojov a tlačiarní, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 460,37 € 25.04.2019 Faktúra
3100000612/2019 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Agra, STS OPT Trenčianske vodárne a kanalizácie 411,71 € 25.04.2019 Faktúra
3100000568/2019 Poskyt. služieb práčovní 03 2019, ÚZ BB CITONOVA, s.r.o. 34,16 € 24.04.2019 Faktúra
3100000569/2019 Zabezpeč. tlmoč. techniky, OP CONTEST, s. r. o. 925,20 € 24.04.2019 Faktúra
3100000479/2019 Ročné predplatné zahr. tlače,KPV INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 243,48 € 24.04.2019 Faktúra
3100000550/2019 Preklad vládneho mater.do AJ, USVNM OPPNM Bc. Karol Mikloš 2 640,00 € 24.04.2019 Faktúra
3100000561/2019 Účastnícky poplatok 3 účast., OÚ Proeko, s. r. o. 684,00 € 24.04.2019 Faktúra
3100000562/2019 Pod. int. apk. hotelbôrik. com 03 2019, OIES SoftSolutions, s.r.o. 238,80 € 24.04.2019 Faktúra
3100000520/2019 Oprava mangľa ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik MIELE s.r.o. 621,60 € 24.04.2019 Faktúra
3100000549/2019 Tlač brožúry Korupcia okolo nás, SPKaKM Stredná odborná škola Polygrafická 687,36 € 24.04.2019 Faktúra
3100000588/2019 Dodávka printových denníkov, SK Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 13,56 € 24.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »