Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000671/2019 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 983,29 € 07.05.2019 Faktúra
3100000681/2019 Uprat. a čistiace služby 04 2019, STS OPT AMG Security, s.r.o. 7 840,00 € 07.05.2019 Faktúra
3100000669/2019 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 182,77 € 07.05.2019 Faktúra
3100000672/2019 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 135,97 € 07.05.2019 Faktúra
3100000682/2019 Servisná činnosť 05 2019, OIES ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 396,00 € 07.05.2019 Faktúra
3100000683/2019 Telekomunikačné služby 2496392782, STS OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 07.05.2019 Faktúra
3100000685/2019 Telekomunikačné služby 2496387254, STS OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 07.05.2019 Faktúra
3100000662/2019 Zametací stroj Kärcher S 650 2v1,ÚZ Limbora Jan Buchanec BB Trade 159,00 € 07.05.2019 Faktúra
3100000656/2019 Dodanie nápojov, STS OS KON-RAD, s.r.o. 3 121,45 € 06.05.2019 Faktúra
3100000657/2019 Zabezpečenie pitného režimu, STS OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 1,63 € 06.05.2019 Faktúra
31000006582019 Ovocie,zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 3 125,55 € 06.05.2019 Faktúra
3100000659/2019 Potraviny, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2 093,22 € 06.05.2019 Faktúra
3100000660/2019 Mäsové výrobky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 4 131,33 € 06.05.2019 Faktúra
3100000661/2019 Dodanie rýb, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 865,12 € 06.05.2019 Faktúra
3100000686/2019 Pekárenské výrobky 04 2019, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 126,69 € 06.05.2019 Faktúra
3100000650/2019 Filtre olejový, vzduchový, peľový, STS OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 162,96 € 06.05.2019 Faktúra
3100000651/2019 Predný tlmič na MV BL 921 KV, STS OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 738,20 € 06.05.2019 Faktúra
3100000664/2019 Zabezpeč.a prenáj. rohoží 04 2019, STS OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 205,67 € 06.05.2019 Faktúra
3100000665/2019 Poskyt. uprat. a čistiacich služieb, STS-OPT GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000666/2019 Poskyt.,odber a využ. spr. serv. 04 2019, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000667/2019 Poskyt., odber a vuž. prav. serv. 04 2019, OIP SITA, a.s. 144,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000649/2019 Zabezpeč. ručnej výroby drev. obkladu,STS OPT Ústav na výkon trestu OS 119,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000668/2019 Dod.a montáž koberc. štvorcov, STS IO ProInterier s. r. o. 21 745,78 € 06.05.2019 Faktúra
3100000809/2019 Poskyt., odber a využ. sprav. serv. 042019, OIP SITA, a.s. 144,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000807/2019 Poskyt., odber a využ. sprav. serv 04 2019,OIP SITA, a.s. 144,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000644/2019 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 205,54 € 03.05.2019 Faktúra
3100000655/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 274,73 € 03.05.2019 Faktúra
3100000630/2019 Odber tepla, OPT Bratislavská teplárenská a.s. 7 110,00 € 03.05.2019 Faktúra
3100000641/2019 Dod. zem. plynu, 052019,OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 720,00 € 03.05.2019 Faktúra
3100000643/2019 Údržba softvéru, 042019, OIES DATALAN 1 680,00 € 03.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »