Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000720/2019 Dodanie nápojov 04 2019, ÚZ Kamzík KON-RAD, s.r.o. 241,27 € 10.05.2019 Faktúra
3100000718/2019 Pranie a žehl. bielizne 04 2019, ÚZ Kamzík RENOVA, s.r.o. 69,52 € 10.05.2019 Faktúra
3100000719/2019 Mäsové výrobky 04 2019, ÚZ Kamzík METRO Cash & Carry SR s. r. o. 207,25 € 10.05.2019 Faktúra
3100000721/2019 Dodanie nápojov 04 2019, ÚZ Agra KON-RAD, s.r.o. 185,26 € 10.05.2019 Faktúra
3100000709/2019 Potraviny, koloniálny tovar 04 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 335,57 € 10.05.2019 Faktúra
3100000712/2019 Dodanie kávy, ÚZ HB ForMe s. r. o. 384,91 € 10.05.2019 Faktúra
3100000753/2019 Pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik Bidfood Slovakia s.r.o. 631,74 € 10.05.2019 Faktúra
3100000725/2019 Oprava a údržba kávovaru Philips, STS OS Zoltán Kamenár - ZOMA 118,51 € 10.05.2019 Faktúra
3100000688/2019 Letné pneumatiky, STS OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 512,74 € 09.05.2019 Faktúra
3100000692/2019 Koloniálny tovar 04 2019, STS OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 885,32 € 09.05.2019 Faktúra
3100000697/2019 Telekomunikačné služby 5100037799, OIES Slovak Telekom, a.s. 121,85 € 09.05.2019 Faktúra
3100000698/2019 Telekomunikačné služby 310712150A, OIES Slovak Telekom, a.s. 12,98 € 09.05.2019 Faktúra
3100000699/2019 BlueGastroLine mes. pop. 04 2019, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 09.05.2019 Faktúra
3100000700/2019 Horec Line mes. poplatok 04 2019, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 09.05.2019 Faktúra
3100000702/2019 Nájom nebyt. pries. Dunajská 05 2019, STS OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 09.05.2019 Faktúra
3100000704/2019 Podnájom nehnut. Radlinského 04 2019,STS OPT REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 09.05.2019 Faktúra
3100000690/2019 Pásky do tlačiarne zebra a datacard, STS OPT KODYS Slovensko, s. r. o. 763,20 € 09.05.2019 Faktúra
3100000694/2019 Vodné,stočné,zrážky Bôrik, STS OPT BVS a.s. 868,24 € 09.05.2019 Faktúra
3100000701/2019 Pravidelný servis za služby 04 2019, OIES AutoCont SK s.r.o 1 260,00 € 09.05.2019 Faktúra
3100000676/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 4,99 € 09.05.2019 Faktúra
3100000713/2019 Telekom.služby, 052019, ÚZKE UPC DTH S.á r.l. 11,41 € 09.05.2019 Faktúra
3100000738/2019 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 121,85 € 09.05.2019 Faktúra
3100000674/2019 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 16,85 € 07.05.2019 Faktúra
3100000675/2019 Poskyt. servisných služieb, 032019, OIES STENGL, a.s. 3 096,00 € 07.05.2019 Faktúra
3100000684/2019 Poplatok internet č. FA 2496400112, OIES ORANGE Slovensko 311,88 € 07.05.2019 Faktúra
3100000687/2019 Zabezp. roč. predpl. zahran. tlače, KPV Odd. SPVV INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 223,93 € 07.05.2019 Faktúra
3100000678/2019 Tématický monitoring médií 04 2019, TIO Slovakia Online, s.r.o. 7 215,60 € 07.05.2019 Faktúra
3100000670/2019 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 60,11 € 07.05.2019 Faktúra
3100000679/2019 Servis a výmena náhradných dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 535,20 € 07.05.2019 Faktúra
3100000680/2019 Technické zabezp. podujatia, OP CONTEST, s.r.o. 23 587,62 € 07.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »