Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000433/2019 Cukrárenské výrobky, STS-OS Danela, s. r. o. 270,00 € 01.04.2019 Faktúra
3100000434/2019 Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT NECTEL, spol.s r.o. 916,42 € 01.04.2019 Faktúra
3100000432/2019 Mesačná kontrola EPS, PALMYRA, spol. s r.o. 90,00 € 01.04.2019 Faktúra
3100000435/2019 Pravidelný servis kontroly zariad. RTG Q4 Security s. r. o. 816,00 € 01.04.2019 Faktúra
3100000424/2019 Zabezp. obč. v Gelnici, Lipanoch, STS OS SOŠ gastronómie a služieb 4 333,40 € 29.03.2019 Faktúra
3100000425/2019 4K videokamera PXW s príslušenstvom, TIO Syntex Bratislava s.r.o. 3 681,60 € 29.03.2019 Faktúra
3100000428/2019 Oprava elekt. sporáka ZANUSSI, STS OS Zoltán Kamenár - ZOMA 923,10 € 29.03.2019 Faktúra
3100000422/2019 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, STS OPT BVS a.s. 134,28 € 28.03.2019 Faktúra
3100000420/2019 Letné pneumatiky na mot. voz., STS OA MIKONA, s.r.o. 5 041,20 € 28.03.2019 Faktúra
3100000427/2019 Daň z nehnuteľností I.splátka, OSMŠ Hlavné mesto SR Bratislava 40 170,11 € 28.03.2019 Faktúra
3100000426/2019 Účasť na školení 05 2019 p.Grinčová, OÚ double B, s.r.o. 1 432,80 € 28.03.2019 Faktúra
3100000412/2019 Chlieb, pečivo 03 2019, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 258,69 € 25.03.2019 Faktúra
3100000413/2019 Ubytovanie, stravov. Papiernička, OÚ Kancelária NR SR 1 644,50 € 25.03.2019 Faktúra
3100000409/2019 Servis a výmena náhr. dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 1 770,00 € 22.03.2019 Faktúra
3100000401/2019 Diagnost. zarad. vozid. vrát. prevádzky, STS OA Peterson Technik, s. r. o. 2 719,20 € 22.03.2019 Faktúra
3100000411/2019 Úprava priestorov na Nám. slobody 1, STS OI BIG-STAV s.r.o. 10 091,76 € 22.03.2019 Faktúra
3100000376/2019 Interiérové vyb. repre priestorov, STS OPT SPACEPLAN Factory s.r.o. 67 200,00 € 22.03.2019 Faktúra
3100000357/2019 Úpravy povrchov, stavebné práce, STS OI BIG-STAV s.r.o. 26 495,91 € 22.03.2019 Faktúra
3100000404/2019 Cukrárenské výrobky 03 2019, ÚZ HB Danela, s. r. o. 96,00 € 21.03.2019 Faktúra
3100000396/2019 Cukrárenské výrobky 03 2019, ÚZ HB Danela, s. r. o. 254,04 € 21.03.2019 Faktúra
3100000406/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 114,69 € 21.03.2019 Faktúra
3100000418/2019 Ovocie,zelenina,bylinky 03 2019, ÚZ BB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 37,82 € 21.03.2019 Faktúra
3100000402/2019 Zab. zimnej údržby ÚZ BB 2018 2019, STS OHS PRIMA INVEST, s.r.o. 63,00 € 21.03.2019 Faktúra
3100000410/2019 Poskytovanie servis.služieb 02 2019, OIES STENGL, a.s. 1 944,00 € 21.03.2019 Faktúra
3100000403/2019 Oprava svet. a zvuk. sign., STS OA KMK servis, s. r. o. 1 168,80 € 21.03.2019 Faktúra
3100000405/2019 Dodanie nápojov 02 2019, ÚZ Bystrica KON-RAD, s.r.o. 393,84 € 21.03.2019 Faktúra
3100000407/2019 Mäsové výrobky 03 2019, ÚZ BB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 244,21 € 21.03.2019 Faktúra
3100000408/2019 Mäsové výrobky 03 2019, ÚZ BB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 34,82 € 21.03.2019 Faktúra
3100000397/2019 Cukrárenské výrobky 03 2019, STS OS Danela, s. r. o. 393,60 € 20.03.2019 Faktúra
3100000399/2019 Zabezpečenie inf. techniky, OIES Autocont s.r.o. 10 482,00 € 20.03.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »