Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000758/2019 Poskytovanie právnych služ. 042019, KVÚV JUDr. M. Töröková 2 760,00 € 16.05.2019 Faktúra
3100000751/2019 Servis a výmena náhradných dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 31,16 € 15.05.2019 Faktúra
3100000747/2019 Odber spravod. servisu, 042019,OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 15.05.2019 Faktúra
3100000754/2019 Chlieb, pečivo 05 2019, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 182,48 € 15.05.2019 Faktúra
3100000756/2019 Podpora internet.aplikácie 04 2019, OIES SoftSolutions, s.r.o. 238,80 € 15.05.2019 Faktúra
3100000741/2019 Zabezpečenie pitného režimu, STS OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 41,47 € 14.05.2019 Faktúra
3100000742/2019 Zabezpečenie workshopu k FIDIC, SVO Creatio eu, s.r.o. 600,00 € 14.05.2019 Faktúra
3100000743/2019 Sony Aloha A7, Sony FE 24 70,70 200, TIO PRO. Laika spol. s r.o. 7 526,00 € 14.05.2019 Faktúra
3100000734/2019 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 14.05.2019 Faktúra
3100000748/2019 Cukrárenské výrobky 04 2019, ÚZ HB Betty´s Factory s.r.o. 673,20 € 14.05.2019 Faktúra
3100000737/2019 Kontrola podperných konštrukcií, STS Ise s.r.o. 399,60 € 14.05.2019 Faktúra
3100000740/2019 Zabezpečenie pitného režimu, STS OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 460,82 € 14.05.2019 Faktúra
3100000728/2019 Dodanie nápojov 04 2019, ÚZ HB KON-RAD, s.r.o. 6 812,75 € 13.05.2019 Faktúra
3100000729/2019 Cukrárenské výrobky 04 2019, ÚZ HB Danela, s. r. o. 131,40 € 13.05.2019 Faktúra
3100000717/2019 Pranie a žehl.bielizne 04 2019, ÚZ Limbora RENOVA, s.r.o. 135,08 € 13.05.2019 Faktúra
3100000715/2019 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 13.05.2019 Faktúra
3100000716/2019 Odber tepla, 042019, OPT Bratislavská teplárenská a.s. 1 155,46 € 13.05.2019 Faktúra
3100000722/2019 Pranie a žehl. bielizne 04 2019, ÚZ Košice FLÓRA + s. r. o. 76,34 € 13.05.2019 Faktúra
3100000739/2019 Potraviny, STS OS KUGLUF, s.r.o. 888,18 € 13.05.2019 Faktúra
3100000723/2019 Oprava vodovod. potrubia, ÚZ Košice LEPASTAV, s. r. o. 782,40 € 13.05.2019 Faktúra
3100000730/2019 Mäsové výrobky 04 2019, ÚZ HB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 617,10 € 13.05.2019 Faktúra
3100000608/2019 Oprava dávkov. čerpadla pre bazén, ÚZ Agra MARINER, s. r. o. 558,02 € 10.05.2019 Faktúra
3100000693/2019 Štvrťroč. a mes. kont. EPS 04 2019, STS OPT Global Facility, s.r.o. 330,00 € 10.05.2019 Faktúra
3100000695/2019 Vodné, stočné, zrážky Hlavné nám., STS OPT BVS a.s. 196,91 € 10.05.2019 Faktúra
3100000705/2019 Záhradná kosačka Cub Cadet LM3, ÚZ Limbora Jan Buchanec BB Trade 479,90 € 10.05.2019 Faktúra
3100000707/2019 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik ForMe s. r. o. 674,42 € 10.05.2019 Faktúra
3100000706/2019 Čistiace a hygienické prostriedky, STS OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 3 174,07 € 10.05.2019 Faktúra
3100000708/2019 Mäsové výrobky 04 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 3 367,64 € 10.05.2019 Faktúra
3100000710/2019 Ovocie, zelenina, bylinky 04 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 3 594,42 € 10.05.2019 Faktúra
3100000711/2019 Ryby a morské plody 04 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 1 489,25 € 10.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »