Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000793/2019 Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik ASANARATES, s.r.o. 748,80 € 21.05.2019 Faktúra
3100000797/2019 Stavebné úpravy v kuch. priest. ÚVSR,STS OPT Enfield, s. r. o. 2 869,54 € 21.05.2019 Faktúra
3100000780/2019 Poskytovanie služ. práčovní 04 2019, ÚZ BB CITONOVA, s.r.o. 52,93 € 20.05.2019 Faktúra
3100000781/2019 Mäsové výrobky 05 2019, ÚZ Košice METRO Cash & Carry SR s. r. o. 53,94 € 20.05.2019 Faktúra
3100000782/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 124,98 € 20.05.2019 Faktúra
3100000792/2019 Prevent.prehliad.zariadenia MaR, ÚZ Bôrik MaR servis, s. r. o. 127,46 € 20.05.2019 Faktúra
3100000786/2019 Servis frankovacieho zariadenia, OIES MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 289,80 € 20.05.2019 Faktúra
3100000788/2019 Zabez. občerstvenia počas rok.vlády,STS-OS Základná škola 996,00 € 20.05.2019 Faktúra
3100000784/2019 Dod. a montáž závesu do Presscentra, STS OPT Pavol Garaj - MURENA 4 616,68 € 20.05.2019 Faktúra
3100000776/2019 Servis a výmena náhradných dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 1 555,18 € 17.05.2019 Faktúra
3100000777/2019 Výroba a montáž dorazov dverí, STS-OPT STAVRO plus, spol. s r. o. 1 280,00 € 17.05.2019 Faktúra
3100000778/2019 Predplatné online knižnica, SVO Verlag Dashöfer vydavateľstvo s. r. o. 475,20 € 17.05.2019 Faktúra
3100000774/2019 Cukrárenské výrobky, STS-OS Danela, s. r. o. 171,00 € 17.05.2019 Faktúra
3100000775/2019 Zabez. stavebných úprav, STS-OPT Enfield, s.r.o. 9 183,37 € 17.05.2019 Faktúra
3100000759/2019 Dodanie mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 501,65 € 17.05.2019 Faktúra
3100000771/2019 Zabez.cateringových služieb, OP Mesto Brezová pod Bradlom 12 354,00 € 17.05.2019 Faktúra
3100000772/2019 Odvoz a likvidácia odpadu, STS-OPT LEONTECH, s.r.o. 2 146,66 € 17.05.2019 Faktúra
3100000773/2019 Cukrárenské výrobky, STS-OS Danela, s. r. o. 385,20 € 17.05.2019 Faktúra
3100000818/2019 Zabez. cateringových služieb, OP Mesto Brezová pod Bradlom 12 354,00 € 17.05.2019 Faktúra
3100000749/2019 Koloniálny tovar 04 2019, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 158,79 € 16.05.2019 Faktúra
3100000762/2019 Letenky za 04 2019, KGTSÚ ETN Slovakia, s.r.o. 954,58 € 16.05.2019 Faktúra
3100000763/2019 Letenky za 04 2019, ISA ETN Slovakia, s.r.o. 284,30 € 16.05.2019 Faktúra
3100000764/2019 Letenky za 04 2019, OIP ETN Slovakia, s.r.o. 1 270,64 € 16.05.2019 Faktúra
3100000765/2019 Letenky za 04 2019, RŠS ETN Slovakia, s.r.o. 264,10 € 16.05.2019 Faktúra
3100000766/2019 Letenky za 04 2019, SK ETN Slovakia, s.r.o. 1 564,23 € 16.05.2019 Faktúra
3100000767/2019 Letenky za 04 2019, SŠSaVS ETN Slovakia, s.r.o. 314,13 € 16.05.2019 Faktúra
3100000768/2019 Ubytovanie 04 2019, KGTSÚ ETN Slovakia, s.r.o. 428,54 € 16.05.2019 Faktúra
3100000769/2019 Ubytovanie 04 2019, SŠSaVS ETN Slovakia, s.r.o. 230,85 € 16.05.2019 Faktúra
3100000755/2019 Poskytovanie servis.služieb 04 2019, OIES Lomtec.com a.s. 2 098,80 € 16.05.2019 Faktúra
3100000757/2019 Poskytovanie právnych služ. 042019, KVÚV JUDr. M. Töröková 1 892,69 € 16.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »