| 3100001778/2020 |
GPS poplatok, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001780/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
353,89 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001776/2020 |
Nájom skladových priestorov11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001773/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
496,44 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001770/2020 |
Strešné izolačné práce, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
5 516,40 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001765/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001768/2020 |
Oprava MV BL 327 KO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 026,04 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001775/2020 |
Kancelárske technika, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
10 750,80 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001766/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001767/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
18 790,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001774/2020 |
Kancelársky papier a potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
6 314,28 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001769/2020 |
Zimné pneumatiky MV BL784DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
277,14 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001772/2020 |
Poskytnutie servis.služ. 10 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
2 019,60 € |
01.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001756/2020 |
Údržba,rozvoj a rozšírenie aplikácií, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001760/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,51 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001761/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,56 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001762/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
62,16 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001757/2020 |
Školenie a diagnost.zar.pre MV superVAG,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
|
234,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001763/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
70,43 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001764/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,95 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001758/2020 |
Mes.kontrola EPS 11 2020 Miest.pal.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001898/2020 |
Potlač tričiek pre deti, SSV SR, MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Scarabeus family s. r. o. |
2,81102Bratislava |
|
200,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001752/2020 |
Periodické a servisné práce 11 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
27.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001753/2020 |
Povinné zmluv.poist.01.01.21-31.12.21,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
5 497,11 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001754/2020 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UP Slovensko, s.r.o. |
D,82101Bratislava |
|
50 759,28 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001755/2020 |
Zimné pneumatiky na MV BL 014 NU,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
642,54 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001749/2020 |
Výroba atypickej strážnej búdky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobo pre mladistvých |
2,03852Sučany |
|
6 550,00 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001781/2020 |
Pečivo a dezerty, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
105,12 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001743/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,30 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001742/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
57,00 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
