Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001523/2020 Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 36 410,95 € 08.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001510/2020 Jednorázový kompostov.riad, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEKO TRADING 17311454 3 833,34 € 08.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001507/2020 Archívna škatuľa EMBA TYP II 350, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LAMITEC, s.r.o. 9,82104Bratislava 410,40 € 08.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001483/2020 Hodnota skutočne odobratej stravy, 092020, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 11 714,97 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001492/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 6,95704BánovcenadBebravou 230,17 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001500/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,28 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001501/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 26,09 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001502/2020 Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 6 333,99 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001493/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 247,27 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001494/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 165,25 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001499/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 112,78 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001511/2020 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UP Slovensko, s.r.o. D,82101Bratislava 66 512,16 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001485/2020 Telekom.služby, č.fa.2575739037, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 006,53 € 07.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001486/2020 Mes.poplatok pripojenie PBX,č.fa.2575739161 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 07.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001480/2020 Poskyt.strážnej služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 26 267,76 € 07.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001488/2020 Mes.poplatok PP internet,č.fa.2575749760 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 07.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001481/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 533,19 € 07.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001489/2020 Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 655,05 € 07.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001476/2020 Dodanie printových médií, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 627,32 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001477/2020 Dodanie printových médií, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 44,50 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001478/2020 Dodanie printových médií 09 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 8,78 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001487/2020 Dodanie filtrov, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Systeming, s. r. o. 45515085 650,16 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001472/2020 Platba elek.energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,00 € 06.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001484/2020 Poskyt.servisných služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 742,40 € 06.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001475/2020 Stolový aranžmán, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 95,00 € 06.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001456/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001457/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 860,00 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001459/2020 Diagnostika poruchy systému EPS, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECURILAS, s.r.o. 31364764 242,76 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001467/2020 Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ATOS IT Solutions 45650276 133 275,60 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001468/2020 Upratovacie služby Prešov 09 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »