Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001563/2020 Prevent.prehl.zar. MaR ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 311,50 € 19.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001569/2020 Zmluva o poskyt.služieb GDPR, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 19.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001570/2020 Poskytovanie právnych služieb 09 2020,KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. Michaela Töröková, advokátka 30848679 24 000,00 € 19.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001568/2020 Palubné občerst. let BA Brusel BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 255,00 € 19.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001561/2020 Oprava MV BL 275 IT, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 516,36 € 19.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001562/2020 Oprava chladiacej vytríny ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 126,00 € 19.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001553/2020 Kontrola podper.systému ÚZ Rusovce,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 399,60 € 16.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001556/2020 Servisná činnosť IS DS za 10 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 16.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001554/2020 Kancelárske potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 359,94 € 16.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001555/2020 Čistiace a hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 3 468,00 € 16.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001564/2020 Technické zabezpečenie vjazdu do objektu, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 3 348,06 € 16.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001539/2020 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 041,43 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001545/2020 Geodetické preverenie Dom hostí KE,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GEOKART PREŠOV s.r.o. 45332746 600,00 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001540/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 860,75 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001541/2020 Ryby, morské plody, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 614,96 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001542/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 922,08 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001543/2020 Dod.alko,nealko nápoje, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 198,79 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001544/2020 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 584,93 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001550/2020 Mesačná kontrola EPS 10 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 300,00 € 15.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001537/2020 Odvoz komunálneho odpadu IV.štvrťrok,ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 171,25 € 14.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001548/2020 Oprava konvektomatu ALBA, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 790,28 € 14.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001546/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 62,60 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001547/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 76,20 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001538/2020 Prenájom rohoží, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001551/2020 Koloniálny tovar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 33,22 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001535/2020 Dodanie dát z elek.archívu 09 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001536/2020 Zabezpeč.deratizačných prác ÚV SR,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DLC s. r. o. 5124,08003Prešov 239,33 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001528/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 245,99 € 13.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001526/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 126,29 € 13.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001527/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 146,61 € 13.10.2020 27.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »