Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001353/2020 Oprava a odstránenie závad na výťahoch,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 1 310,40 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001340/2020 Pečiatka typ 4911,5430,5460, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKING Center Slovakia, s. r. o. 36809977 260,86 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001341/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 344,38 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001343/2020 Ryby a morské plody, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 170,78 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001345/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 458,75 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001346/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 202,94 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001337/2020 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001338/2020 Pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 422,66 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001342/2020 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 1 300,25 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001335/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 40 834,58 € 08.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001304/2020 Oprava elek.systému EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 798,00 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001305/2020 Hodnota skut.vynaloženej stravy 08 2020,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 20 914,04 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001348/2020 Telekom.služby FA č.2571059885, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 7 828,43 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001325/2020 Nákup chladiacej kvapaliny Antifreeze,STSOA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 2,82102Bratislava 144,00 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001327/2020 Nákup akumulátora 68 Ah AGM,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 2,82102Bratislava 151,20 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001328/2020 Nákup akumulátora 62 Ah AGM,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 2,82102Bratislava 77,16 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001323/2020 Prezenčná text.stena,stolík Zeus, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MADNESS ADVERTISING k.s. 47852453 1 556,10 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001303/2020 Prístup do Práv.syst.BECK ONLINE,OCKÚ OLAF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 1 333,20 € 07.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001311/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 6 500,00 € 07.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001319/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 794,09 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001310/2020 Platba elek.energia, 092020, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,00 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001336/2020 Poskyt.porad.služieb 07 2020,SFP OAK EŠIF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 23 853,94 € 07.09.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001362/2020 Poskytovanie poraden. služieb 7 2020, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 17 991,53 € 07.09.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001321/2020 Ryby, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 189,74 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001322/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 687,61 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001318/2020 Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 31 287,60 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001306/2020 Oprava MV BL 723 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 145,00 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001317/2020 Dodanie nápojov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 145,11 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001313/2020 Poplatok za GSM 08 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001308/2020 Zabezpečenie vodoinš.a kúren.prác, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 3 863,05 € 04.09.2020 21.09.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »